一、单位基本情况

（一）职能职责 

重庆市武隆区国有白马山林场是重庆市武隆区林业局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂重庆市武隆区白马山自然保护区管理处牌子。

主要职责：保护管理国有白马山林场，促进林业生态发展；宣传贯彻执行《森林法》、《自然保护区条例》等相关法律法规；培育保护森林资源，承担辖区内限额采伐管理、森林火灾预防扑救、林业有害生物防（除）治和野生动植物资源保护管理等具体事务性工作；承担白马山市级自然保护区建设与管理等具体事务性工作；承担自然资源调查、监测、建档、科研等具体事务性工作；承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

内设办公室、财务室、生态保护办公室、应急管理办公室、车盘管护站、竹坝管护站、红庙管护站、黄柏淌管护站。至2021年末，在编在职人员13人，离退休人员56人，遗嘱人员6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。本部门2021年度收入总计435.06万元，支出总计435.06万元。与2020年决算数相比，收支减少18.68万元、减少4.1%，主要原因是人员减少以及防火物资采购减少。

2、收入情况。本部门2021年度收入合计435.06万元，较2020年决算数453.74万元减少18.68万元，减少4.1%，要原因是人员减少以及防火物资采购减少。其中：一般公共预算财政拨款收入435.06万元，占100.00%。

3、支出情况。本部门2021年度支出合计435.06万元，较2020年决算支出数453.74万元减少18.68万元，减少4.1%，要原因是人员减少以及防火物资采购减少。其中：基本支出435.06万元，占100.00%。

4、结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计435.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少18.68万 元，下降4.1%。要原因是人员减少以及防火物资采购减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入435.06万元，较上年决算数减少18.68万元，下降4.1%。要原因是人员减少以及防火物资采购减少。其中：一般公共预算财政拨款收入435.06万元，占100.00%。

2、支出情况。本部门2021年度支出合计435.06万元，较2020年决算支出数453.74万元减少18.68万元，减少4.1%，要原因是人员减少以及防火物资采购减少。其中：基本支出435.06万元，占100.00%。

3、结转结余情况：本部门2021年度一般公共预算财政拨款年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4、比较情况：本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出184.93万元，占42.51%，较年初预算数增加22.22万元，增加13.66%，主要原因是正常调整离休费和相关社会保障缴费。

（2）卫生健康支出13.45万元，占3.09%，较年初预算数增加0万元，增减0.00%，与年初预算持平。

（3）农林水支出224.25万元，占51.5%，较年初预算数增加29.36万元，增加15.06%，主要原因是年中追加2021年度养老保险、职业年金，在职人员正常晋升，在职人员工资调标、离退休人员死亡抚恤金安葬费，部分项目资金的增加等。

（4）住房保障支出12.42万元，占2.85%，较年初预算数增加0万元，增减0.00%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出435.06万元。其中：人员经费403.42万元，较上年决算数减少10.63万元，下降2.6%，主要厉行节约，严格实施政府过紧日子十六条举措，减少开支；公用经费31.64万元，较上年决算数减少8.05万元，下降20.3%，主要原因是因防火宣传经费减少。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金，公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.61万元，较年初预算数减少1.39万元，下降23.2%，主要原因是减少公务接待。较上年支出数减少1.44万 元，减少23.8%，主要厉行节约，严格实施政府过紧日子十六条举措，减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1、2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

2、公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

3、2021年度公务车运行维护费4.32万元，主要用于市内因公出行、保护区督查、森林防火等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降4%，主要是协调办室联合用车，减少不必要的公务用车次数。

4、公务接待费0.29万元，主要用于接待上级林业部门指导检查工作、调研学习等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降80.67%，主要原因是但厉行节约，严格按规定进行接待，不该接待坚决不接待，减少公务接待次数。

（二）“三公”经费实物量情况。2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次，32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.63元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，本年度培训费支出 0.078万元，较上年决算数增加0.078万元，增长100%，主要原因是上级林业行业组织培训次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，车辆主要是用于国有林区、自然保护区森林防火宣传使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位政府采购办公桌椅等货物支出49.71万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年度我单位未开展预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本部门未开展绩效目标自评。

2.绩效自评报告或案例

本部门未开展绩效自评报告和条例。