一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章和方针政策，拟订相关政策、规划并组织实施。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟定全区各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区国家级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。拟定全区集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全区农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

9.组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇（街道）林业和草原领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导全区实施森林和草原火灾防治规划，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按照规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟定林业和草原经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据中共重庆市武隆区委办公室重庆市武隆区人民政府办公室关于印发《重庆市武隆区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武隆委办字〔2019〕52号）的规定，区林业局下设8个内设机构：办公室、政策法规科、财务计划统计科、行政许可科、生态修复科（区绿化委员会办公室）、森林和草原资源管理科、自然保护地管理科、应急管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市武隆区森林病虫防治检疫站、重庆市武隆区林政执法监察支队、武隆县林木种苗管理站、重庆市武隆区湿地保护中心与局机关统一进行预决算。其中机关行政编制12名，机关后勤服务人员事业编制3名。森林病虫防治检疫站编制20名、林木种苗管理站编制4名、林业行政执法监察支队编制13名、湿地保护中心编制10名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计26,436.68万元，支出总计26,436.68万元。收支较上年决算数减少12,037.76万元、 下降31.3%，主要原因是根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于森林公安机构编制和人员转录相关事项的通知》（武委编委发〔2020〕1号）的要求，森林公安18名人员整体转入区公安局，收入减少448.96万元；根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2020〕111号）的要求，调减指标6120.03万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计13,531.57万元，较上年决算数减少6,667.18万元，下降33%，主要原因主要原因是根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于森林公安机构编制和人员.转录相关事项的通知》（武委编委发〔2020〕1号）的要求，森林公安18名人员整体转入区公安局，收入减少448.96万元；2020年上级转移支付资金减少，如新一轮退耕还林任务减少1800万元，国土绿化提升行动减少4000余万元。其中：财政拨款收入12,749.74万元，占100%；年初结转和结余12,905.11万元。

3.支出情况。2020年度支出合计18,331.85万元，较上年决算数增加2,165.25万元，增长13.4%，主要原因是以前年度项目已完工并通过验收进行资金兑付。其中：基本支出 1,221.18万元，占7%；项目支出16,328.85万元，占93%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余8,104.82万元，较上年决算数减少14,203.01万元，下降63.7%，主要原因是根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2020〕111号）的要求，调减指标6120.03万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计26,394.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12,037.76万 元，下降31.3%，主要原因是根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于森林公安机构编制和人员.转录相关事项的通知》（武委编委发〔2020〕1号）的要求，森林公安18名人员整体转入区公安局，收入减少448.96万元；2020年上级转移支付资金减少，如新一轮退耕还林任务减少1800万元，国土绿化提升行动减少4000余万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13,531.57万元，较上年决算数减少6,667.18万元，下降33%。主要原因是根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于森林公安机构编制和人员.转录相关事项的通知》（武委编委发〔2020〕1号）的要求，森林公安18名人员整体转入区公安局，收入减少448.96万元；2020年上级转移支付资金减少，如新一轮退耕还林任务减少1800万元，国土绿化提升行动减少4000余万元。较年初预算数 增加876.96万元，增长6.9%。主要原因是根据区财政局《关于追加2020年中央林业改革发展资金预算的通知》（武财农〔2020〕53号，追加中央林业改革发展资金65万元，根据区财政局《关于追加2020年林业草原生态保护恢复资金的通知》（武财农〔2020〕43号，追加林业草原生态恢复保护资金580万元。此外，年初财政拨款结转和结余12,862.79万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18,331.85万元，较上年决算数增加2,165.25万元，增长13.4%。主要原因是以前年度项目已完工并通过验收进行资金兑付。较年初预算数 增加5,677.24万 元，增长44.9%。主要原因是以前年度项目已完工并通过验收进行资金兑付。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8,062.51万元，较上年决算数减少14,203.01万元，下降63.8%，主要原因是根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2020〕111号）的要求，调减指标6120.03万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出488.76万元，占2.7%，较年初预算数增加5.92万 元，增长1.2%，主要原因是根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于森林公安机构编制和人员.转录相关事项的通知》（武委编委发〔2020〕1号）的要求，森林公安18名人员整体转入区公安局。

（2）卫生健康支出86.32万元，占0.5%，较年初预算数减少23.68万 元，下降21.5%，主要原因是根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于森林公安机构编制和人员.转录相关事项的通知》（武委编委发〔2020〕1号）的要求，森林公安18名人员整体转入区公安局。

（3）节能环保支出2,303.01万元，占13.1%，较年初预算数减少1,367.99万 元，下降37.3%，主要原因是根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2020〕111号）的要求，调减指标6120.03万元。

（4）农林水支出15,375.25万元，占83.9%，较年初预算数增加7,087.47万 元，增长85.5%，主要原因是以前年度项目已完工并通过验收进行资金兑付。

（19）住房保障支出78.52万元，占0.4%，较年初预算数减少24.47万 元，下降23.8%，主要原因是根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于森林公安机构编制和人员.转录相关事项的通知》（武委编委发〔2020〕1号）的要求，森林公安18名人员整体转入区公安局。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,928.01万元。其中：人员经费1,584.13万元，较上年决算数减少241.66万元，下降13.2%，公用经费343.87万元，较上年决算数减少160.83万元，下降31.9%，主要原因是根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于森林公安机构编制和人员.转录相关事项的通知》（武委编委发〔2020〕1号）的要求，森林公安18名人员整体转入区公安局。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金，公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.23万元，较年初预算数减少31.14万元，下降46.9%，主要原因是根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于森林公安机构编制和人员.转录相关事项的通知》（武委编委发〔2020〕1号）的要求，森林公安18名人员整体转入区公安局。 较上年支出数减少26.03万元，下降42.5%，，主要原因是根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于森林公安机构编制和人员.转录相关事项的通知》（武委编委发〔2020〕1号）的要求，森林公安18名人员整体转入区公安局

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要是2020年本单位未发生因公出国（境）费用，较上年支出数减少4.03万元，下降100%，主要是2020年本单位未发生因公出国（境）费用

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费24.94万元，主要用于市内因公出行、林业检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.06万元，下降44.6%，主要原因是由于机构改革，区森林公安局整体划转到区公安局，固定资产也统一划转到区公安局，全年减少3辆公务用车。较上年支出数减少21.28万元，下降46%，主要原因是由于机构改革，区森林公安局整体划转到区公安局，固定资产也统一划转到区公安局，全年减少3辆公务用车。

公务接待费10.29万元，主要用于接待上级林业检查指导以及区县之间的交流学习等相关工作。费用支出较年初预算数减少6.08万元，下降37.1%，主要原因是由于区森林公安局划转区公安局，职能职责相应划转。较上年支出数减少0.72万元，下降6.5%，主要原因是由于区森林公安局划转区公安局，职能职责相应划转。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待206批次1254人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出273.52万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、伙食费等。 机关运行经费较上年决算数减少162.54万元，下降37.3%，主要原因是根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于森林公安机构编制和人员.转录相关事项的通知》（武委编委发〔2020〕1号）的要求，森林公安18名人员整体转入区公安局。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.34万元，下降100%，主要原因是因新冠疫情原因，本单位未举行集中线下大型会议。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少1.37万元，下降100%，主要原因是因新冠疫情原因，本单位未举行集中线下大型会议。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于林业执法、森林巡查，防火等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额341.15万元，其中：政府采购货物支出58.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出283.10万元。授予中小企业合同金额341.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于办公用品及项目物资、服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对42个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评42项，涉及资金15741.21万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目自评总体良好，40个资金项目中自评等级优34个，良3个，中5个。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门2020年没有委托第三方开展绩效自评的项目

（三）重点绩效评价结果

我部门2020年无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算联系方式：023-77712239