一、部门基本情况

（一）职能职责

1、拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订科技创新基地建设规划并组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

4、负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

5、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。牵头组织科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

7、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。承担全区科技保密工作；拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织对外科技合作与科技人才交流工作。

8、负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

重庆市武隆区科学技术局是区政府工作部门，为正处级。核定机关行政编制8名，设局长（党组书记）1名，副局长2名，科级领导职数3名；机关后勤服务人员事业编制1名；下设正科级事业机构科技服务中心，核定事业编制3名，领导职数1名。现实有在职职工12名（其中：行政人员6名、机关后勤1名、事业人员5名），退休职工5名。

（三）机构改革

根据区委、区政府关于印发《重庆市武隆区机构改革方案的通知》（武隆委发〔2019〕2号）和《重庆市武隆区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》（武隆委办字〔2019〕17号）文件精神。将武隆区科学技术委员会（区知识产权局）更名为重庆市武隆区科学技术局，将区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入到武隆区科学技术局，原知识产权局职能职责划入到区市场监管局，区科学技术局作为区政府工作部门。不再保留区科学技术委员会（区知识产权局）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。本部门2019年度收入总计491.69万元；支出总计491.69万元，收支较上年增加167.56万元，同比增长51.69%，主要原因是年初结转33.59万元，增加基层人工智能推行试点费64.6万元，年末结转17万元、新增人员和调资增加的人员经费等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。本部门2019年度收入合计458.10万元，较上年决算增加133.97万元，增加41.33%，主要原因是增加基层人工智能推行试点费、新增人员和调资增加的人员经费等；其中：财政拨款收入458.10万元，占100%；此外年初结转结余33.59万元。

3、支出情况。本部门2019年度支出合计474.69万元，较上年决算增加185.56万元，增加64.17%，主要原因是年初结转33.59万元，增加基层人工智能推行试点费64.6万元，新增人员和调资增加的人员经费；其中：基本支出341.10万元，占71.85%；项目支出133.59万元，占28.15%。

4、结转结余情况。本部门2019年度年末结转公用经费17万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况。本部门2019年度财政拨款收入458.10万元，较上年决算数增加133.97万元、增加41.33%。主要原因是增加基层人工智能推行试点费、增人增资等。较年初预算数增加116.47万元，增长34.09%，主要原因是增加层人工智能推行试点费，新增人员和调资增加的人员经费等；此外年初结转结余33.59万元。

2、支出情况。本部门2019年度财政拨款支出合计474.69万元，较上年决算数增加185.56万元，上升64.17%，主要原因是年初结转33.59万元，增加基层人工智能推行试点费64.6万元，新增人员和调资增加的人员经费等。较年初预算数增加99.47万元，主要原因是增加基层人工智能推行试点费64.6万元，新增人员和调资增加的人员经费。

3、结转结余情况。本部门2019年度年末结转公用经费17万元。

4、比较情况说明。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出393.24万元，占82.84%，较年初预算数增加87.13万元，增长28.46%，主要是增加基层人工智能推行试点费64.6万元，新增人员和调资增加的人员经费。

（2）社会保障与就业支出53.50万元，占11.28%，较年初预算数增加17.93万元，主要是人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出13.63万元，占2.87%，较年初预算数减少0.59万元，主要是因为减少1人。

（4）住房保障支出10.72万元，占2.26%，与年初预算数相比无增减变化。

（5）农林水支出3.59万元，占0.75%，与年初预算数相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出341.10万元。其中：人员经费224.51万元，较上年增加58.37万元，主要原因是新进人员、基本养老保险缴费、职业年金、定额公用经费、基本工资及各项津补贴的增加等；人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险等。公用经费116.59万元，较上年增加61.29万元，主要原因是人员增加，差旅费、会议费、劳务费、办公设备购置费等增加；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计3.85万元，较年初预算数减少3.35万元，与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是实施公车改革后，严格落实公车使用规定；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待相关规定；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用、无公务车购置费用。

公务用车运行维护费1.81万元，主要用于下乡调研、扶贫、参加市上重要会议等因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.19万元，决算数与上年持平，主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务接待费2.04万元，主要用于市科技特派员来武隆开展服务和上级部门来武隆检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.16万元，决算数与上年持平，持平的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境）及公务车购置，保有公务用车1辆；国内公务接待25批次，200人次，其中：国内外事接待0批次，0人次；无国（境）外公务接待，2019年本部门人均接待费102.2元，车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出116.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、其他交通费等；机关运行经费较2018年增加61.29万元，上升110.83%，主要原因是我局2019年增加人员，以致办公费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费等相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金198万元。从评价情况来看，通过加强预算绩效目标管理，切实提高了资金使用效益。

（二）绩效目标自评结果

R&D投入奖励项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全区研发投入9600万元，同比增长164.9%，研发投入占比为0.46%，同比提高0.31百分点，2019年度我区科技创新目标考核位于渝东南片区第2名。

区级科技计划项目绩效目标自评综述：《国四标准摩托车曲轴连杆组件研发》《重庆市武隆区科技创新示范村》《武隆区土著泥鳅驯养繁殖及苗种培育研究》《高山番茄新品种引进及试验示范项目》4个项目立项，立项金额共计25万元。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱：770413923@qq.com  联系电话：023-77729129