一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策；统筹全区工业发展、工业经济结构调整和产业企业布局调整；拟订全区工业企业、中小企业、微型企业、非公企业的发展规划、年度指导计划等并组织实施；负责统筹推进中小企业特色产业集群建设，依法维护中小企业、微型企业的合法权益，协调减轻企业负担。统筹全区微型企业培育发展。

2.负责全区工业和信息产业及工业企业、非公经济、中小企业、微型企业发展趋势态势、运行情况的预测监测和统计分析，发布相关产业信息，协调解决运行中的重大问题，提出相关调控目标和措施建议；指导和推进企业建立现代化企业制度。

3.指导行业安全生产应急救援体系建设；指导安全生产应急救援预案编制和演练；指导相关行业加强安全生产管理，指导重点行业排查治理隐患，参与重特大安全生产事故的调查、处理；指导协调安全生产应急救援工作；负责应急物资储备、应急物资的生产组织和救援药品及物资调度工作；负责履行天然气充装、灌装和天然气加气站、液化天然气、液化石油气、醇基燃料的安全管理职责；承担区境内城市门站以内城镇天然气管道安全保护监督管理工作；负责履行区境内民爆物品储存的安全管理职责；负责履行页岩气生产经营环节的安全管理职责；负责电力、城镇天然气、盐业、民用爆破器材、液化天然气、液化石油气、醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作；负责全区电力管网设施保护工作；协调通讯线缆设施保护工作；指导工业企业安全生产管理和应急管理工作。

4.负责全区工业和信息化产业技术改造的项目核准和备案，工业外商投资项目核准，西部地区鼓励类产业（内资）确认；研究、制订全区工业技术进步和高新技术产业发展规划，推动全区工业技术进步和高新技术产业发展；指导工业企业技术创新、技术引进和技术改造，组织工业领域重点新产品开发、高新技术应用和传统产业提升；指导和推进企业技术创新体系建设，协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施。

5.负责制定并组织实施工业产业、信息产业发展战略和有利于环境保护的产业政策，推进产业结构战略性调整和优化升级；牵头推动污染企业环保搬迁和关闭工程，实施重点工业企业升级改造；制定本系统重污染天气应急专项实施方案并落实应急处置措施；指导和督促电力企业落实环境保护主体责任，推广清洁生产技术运用，实施电力绿色调度；指导和督促工业企业（工业园区）落实环境保护主体责任；督促供电企业对因环境违法被责令停产停业、关闭的企业采取停、限电等措施；指导督促工业园区（含工业集聚区）环境保护基础设施建设工作。

6.负责全区军民融合和国防信息化动员相关工作职责。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

武隆区经济和信息化委员会内设9个行政科室，分别是办公室、组织人事科、政策法规科、经济运行科、规划投资科、企业发展服务科、应急管理科（行政许可科）、执法科、信息化和大数据科。

下设3个服务中心，分别为区节约能源服务中心、区大数据应用服务中心、区工业产业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2032.11万元，支出总计2032.11万元。收支较上年决算数增加180.37万元，增长9.74%，主要原因是在职人员正常调资增资和项目资金预算增加，比如增加开展了2023年绿色发展实践论坛活动。

2.收入情况。2023年度收入合计2030.79万元，较上年决算数增加232.76万元，增长12.95%，主要原因在职人员正常调资增资和项目资金预算增加。其中：财政拨款收入2030.79万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余1.32万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2030.79万元，较上年决算数增加180.37万元，增长9.75%，主要原因是在职人员正常调资增资和项目资金预算增加。其中：基本支出1022.85万元，占50.37%；项目支出1007.94万元，占49.63%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1.32万元，较上年决算数无增减，主要原因是控制使用本年度预算内资金的情况良好。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2032.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加180.37万元，增长9.74%。主要原因是在职人员正常调资增资和项目资金预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2030.79万元，较上年决算数增加232.76万元，增长12.95%。主要原因是增加了2023年绿色发展实践论坛活动项目的预算；较年初预算数增加479.18万元，增长30.88%。主要原因是在职人员正常调资增资和项目资金预算增加。

此外，年初财政拨款结转和结余1.32万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2030.79万元，较上年决算数增加180.37万元，增长9.75%。主要原因是在职人员正常调资增资和项目资金预算增加。较年初预算数增加477.86万元，增长30.77%。主要原因是增加了在职人员正常调资增资和项目资金预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.32万元，较上年决算数无增减，主要原因是控制使用本年度预算内资金的情况良好。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出324.8万元，占15.99%，较年初预算数增加324.8万元，增长100%，主要原因是增加2023年第五届绿色发展实践论坛活动开展。

（2）社会保障与就业支出210.06万元，占10.34%，较年初预算数增加3.46万元，增长1.67%，主要原因是在职人员正常调资增资和补调2022年公用经费。

（3）卫生健康支出267.14万元，占13.15%，较年初预算数增加229.23万元，增长604.67%，主要原因是2022年度采购的应急防疫物资款项部分在2023年支付。

（4）资源勘探信息等支出1176.89万元，占57.95%，较年初预算数减少79.62万元，下降6.34%，主要原因是减少了项目支出，预算项目款项未到位支付。

（5）住房保障支出51.91万元，占2.56%，较年初预算数无增减，主要原因是有效控制项目预算的支付情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1022.85万元。其中：人员经费840.33万元，较上年决算数增加122.71万元，增长17.1%，主要原因是在职人员正常调资增资和调补2022年单位合并新进的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、各类津贴补贴、五险一金等。公用经费182.53万元，较上年决算数增加129.7万元，增长245.5%，主要原因是清算调补2022年公用经费。公用经费用途主要包括机关运转的日常办公用品、水电费、物业费、培训费、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无2023年度国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.86万元，较年初预算数增加3.86万元，增长32.17%，主要原因是部门公务用车年限久远加之接受中央督查活动增加，导致车辆运行费、维护费增加，较上年支出数增加8.64万元，增长119.67%，主要原因是2023年，区委区政府安排1人出国出境考察。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用6.57万元，主要是用于区委区政府安排1人出国出境到阿根廷考察学习。费用支出较年初预算数增加5.57万元，增长557.0%，主要原因是区委区政府安排1人出国出境考察。较上年支出数增加6.57万元，增长100%，主要原因是各类接待活动开展频繁，区委区政府安排出国出境费用。

公务车运行维护费9万元，主要用于公务车辆运行的维修维护，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公车运行管理。较上年支出数增加2.05万元，增长29.5%，主要原因是单位车辆老化维修费增加。

公务接待费0.29万元，主要用于接待举办论坛的协办方以及中央督查活动。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降85.50%，主要原因是严格控制接待批次数和人次数。较上年支出数增加0.02万元，增长7.41%，主要原因是绿色发展实践论坛活动从1个活动增加至3个活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.28元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.58万元，较上年决算数增加3.57万元，增长353.47%，主要原因是增加了2023年绿色发展实践论坛活动前期准备，包括活动策划、运行、招商、落地开展等工作，疫情过后线下会议增多。本年度培训费支出0.62万元，较上年决算数减少0.06万元，下降8.82%，主要原因是以会代训造成培训费比上年稍少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出182.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

机关运行经费较上年支出数增加129.7万元，增长245.5%，主要原因是在职人员正常调资增资和补调2022年公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额362.32万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出360.5万元。授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的0.5 %。主要用于采购机关运行的办公设备，绿色建材产业园区规划以及第五届绿色发展实践论坛服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1007.94万元。

（二）部门绩效评价情况

2023年度我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴春燕  023-77722386