重庆市武隆区经济和信息化委员会
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[ 索引号 ] 115002320086901730/2020-00345 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区经信委
[ 成文日期 ] 2020-08-29 [ 发布日期 ] 2020-08-30

重庆市武隆区经济和信息化委员会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策;统筹全区工业发展、工业经济结构调整和产业企业布局调整;拟订全区工业企业、中小企业、微型企业、非公企业的发展规划、年度指导计划等并组织实施;负责统筹推进中小企业特色产业集群建设,依法维护中小企业、微型企业的合法权益,协调减轻企业负担。统筹全区微型企业培育发展。

2.负责全区工业和信息产业及工业企业、非公经济、中小企业、微型企业发展趋势态势、运行情况的预测监测和统计分析,发布相关产业信息,协调解决运行中的重大问题,提出相关调控目标和措施建议;指导和推进企业建立现代化企业制度。

3.指导行业安全生产应急救援体系建设;指导安全生产应急救援预案编制和演练;指导相关行业加强安全生产管理,指导重点行业排查治理隐患,参与重特大安全生产事故的调查、处理;指导协调安全生产应急救援工作;负责应急物资储备、应急物资的生产组织和救援药品及物资调度工作;负责履行天然气充装、灌装和天然气加气站、液化天然气、液化石油气、醇基燃料的安全管理职责;承担区境内城市门站以内城镇天然气管道安全保护监督管理工作;负责履行区境内民爆物品储存的安全管理职责;负责履行页岩气生产经营环节的安全管理职责;负责电力、城镇天然气、盐业、民用爆破器材、液化天然气、液化石油气、醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作;负责全区电力管网设施保护工作;协调通讯线缆设施保护工作;指导工业企业安全生产管理和应急管理工作。

4.负责贯彻执行国家和市级强制性节能产品、能效标准、能耗标准;负责贯彻实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产的政策措施,开展和推进相关工作;负责编制全区工业节能规划、计划;负责全区工业节能统计监测;按照节能法,指导、检查、考核工业重点耗能企业节能工作;指导协调工业企业节能管理,牵头推动工业节能节水;组织实施工业节能监察执法工作。

5.负责全区工业和信息化产业技术改造的项目核准和备案,工业外商投资项目核准,西部地区鼓励类产业(内资)确认;研究、制订全区工业技术进步和高新技术产业发展规划,推动全区工业技术进步和高新技术产业发展;指导工业企业技术创新、技术引进和技术改造,组织工业领域重点新产品开发、高新技术应用和传统产业提升;指导和推进企业技术创新体系建设,协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施。

6.负责制定并组织实施工业产业、信息产业发展战略和有利于环境保护的产业政策,推进产业结构战略性调整和优化升级;牵头推动污染企业环保搬迁和关闭工程,实施重点工业企业升级改造;制定本系统重污染天气应急专项实施方案并落实应急处置措施;指导和督促电力企业落实环境保护主体责任,推广清洁生产技术运用,实施电力绿色调度;指导和督促工业企业(工业园区)落实环境保护主体责任;督促供电企业对因环境违法被责令停产停业、关闭的企业采取停、限电等措施;指导督促工业园区(含工业集聚区)环境保护基础设施建设工作。

7.负责全区大数据应用发展管理有关职责。负责推进全区信息化、工业化融合,发挥信息化对经济社会和现代化建设的带动作用;负责社会公共信息资源和跨部门、跨行业、跨领域信息化建设、应用平台的共建共享和整合融合。

8.负责全区军民融合和国防信息化动员相关工作职责。

9.负责全区工业和信息化领域人才、企业经济管理人才的建设规划和培训实施;负责推进全区工业企业培训体系建设。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

(1)能源管理职责分工。区经济信息委负责电力、天然气等重要能源的日常运行调度管理,指导城乡电网改造,会同区发展改革委编制电力、天然气年度平衡计划;承担液化天然气及成品油、液化石油气等管理职责。区发展改革委负责拟订电力、天然气等能源发展战略、规划、产业政策、体制改革方案并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题,统筹协调中长期能源生产建设,统筹能源供需总量平衡,负责跨区域能源资源的协调平衡与合作工作。

(2)城市燃气管理职责分工。区经济信息委承担城镇门站以内天然气的行政管理责任,负责城镇燃气的日常监管及行政执法工作。区发展改革委负责组织编制并实施全区燃气管道发展规划,并统筹协调与其他专项规划的衔接;负责管道(含附属设施)保护工作,协调跨区管道保护的重大问题。区住房城乡建委配合做好与市住房城乡建委关于城市燃气工作的衔接。区城管局指导城市燃气管网建设工作。

(3)水电行业安全监管职责分工。区经济信息委负责全区规模以上水电行业的安全监管。区水利局负责全区小水电行业的安全监管。

(4)根据《乡镇企业法》依法承担的乡镇企业行政管理职责由区农业农村委承担。

(二)机构设置。

1.办公室。承担综合协调机关政务工作;负责机关会务、文秘、信息、宣传、督办、接待、机要、保密等日常工作;负责办公自动化、规范化建设;负责机关综合目标管理、综合治理、健康卫生、法治建设、业务学习培训工作;负责人大建议和政协提案征集件的办理等工作。

2.组织人事科。负责机构编制、组织人事、财务、劳资、离退休人员管理、关心下一代工作;负责党风廉政建设工作;负责机关党的建设工作;负责机关财产登记、管理、采购等工作;负责机关科室目标考核管理工作;指导工业系统专业技术人员管理等工作。

3.政策法规科。贯彻执行有关工业、生产性服务业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;贯彻执行中小企业、微型企业发展的法律、法规、规章和方针政策;依法维护中小企业、微型企业的合法权益;负责机关规范性文件的合法性审查;承担行政复议与行政应诉工作;指导中小企业改革重组;负责本系统及本委的信访工作;制定本系统重污染天气应急专项实施方案并落实应急处置措施;指导和督促工业企业(工业园区)落实环境保护主体责任;指导和督促电力企业落实环境保护主体责任;推广清洁生产技术运用;指导督促工业园区(含工业集聚区)环境保护基础设施建设等工作。

4.经济运行科。负责拟订全区工业企业经济运行年度调控计划并组织实施;负责工业经济、非公经济指标的收集、统计、上报工作;监测分析工业和信息产业经济运行态势;负责工业企业年度目标考核评价和督查工作;承担全区工业企业、中小企业、微型企业统计分析、预测监测的责任;提出近期调控目标、措施和建议;协调解决运行中的重大问题;负责全区经济管理干部、企业干部和职工的培训工作;指导中小企业开展融资工作;推进中小企业信用服务体系和融资服务体系的建设;组织实施全区各类所有制企业负担监督管理等工作。

5.规划投资科。拟订工业、信息产业的发展战略、发展规划并组织实施;负责制定并组织实施工业产业、信息产业发展战略和有利于环境保护的产业政策,贯彻国家产业政策,指导产业结构、产品结构调整工作,推进产业结构战略性调整和优化升级;牵头推动污染企业环保搬迁和关闭工程,以及淘汰落后产能和化解过剩产能工作;负责全区工业技术改造、信息化项目核准和备案;研究、制订全区工业技术进步和高新技术产业发展规划,推动全区工业技术进步和高新技术产业发展;指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施;负责工业和信息化项目储备工作;负责国家和市专项资金扶持项目的管理;负责科技扶持项目的管理;负责工业外商投资项目核准;负责对属于西部地区鼓励类产业(内资)的确认;负责楼宇产业园发展和小企业基地建设工作;负责项目论证、推荐及验收工作;组织中小企业开展国际、国内经济技术协作;指导协调中小企业对外经济合作;承担区军民融合领导小组办公室日常工作。

6.企业发展服务科。贯彻落实中小企业发展的政策措施;负责中小企业发展服务体系建设工作,负责中小企业创新创业工作;负责培育各类民营市场主体;承担中小企业维权投诉工作。编制微型企业发展规划及创业投资促进计划,指导全区微型企业创业扶持工作,开展创业培训及微型企业孵化工作;承担区民营经济发展领导小组办公室日常工作。

7.应急管理科(行政许可科、执法队)。指导行业安全生产应急救援体系建设;指导安全生产应急救援预案编制和演练;指导相关行业加强安全生产管理,指导重点行业排查治理隐患,参与重特大安全生产事故的调查、处理;指导协调安全生产应急救援工作;负责应急物资储备、应急物资的生产组织和救援药品及物资调度工作;负责履行天然气充装、灌装和天然气加气站、液化天然气、液化石油气、醇基燃料的安全管理职责;承担区境内城市门站以内城镇天然气管道安全保护监督管理工作;负责履行区境内民爆物品储存的安全管理职责;负责履行页岩气生产经营环节的安全管理职责;负责电力、城镇天然气、盐业、民用爆破器材、液化天然气、液化石油气、醇基燃料的执法检查和日常安全生产监督管理工作;负责全区电力管网设施保护工作;协调通讯线缆设施保护工作;指导工业企业安全生产管理和应急管理工作;负责实施电力绿色调度;督促供电企业对因环境违法被责令停产停业、关闭的企业采取停、限电等措施;督促供电企业对因环境违法被责令停产停业、关闭的企业采取停、限电等措施。

8.信息化和大数据科。承担大数据应用发展管理职责;推进工业化与信息化深度融合;指导推进制造业与互联网融合创新。负责机关信息化建设和管理等工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。负责国防信息化动员等日常工作。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位(非独立核算)2个,包括重庆市武隆区节约能源服务中心,重庆市武隆区大数据应用服务中心。

(四)机构改革情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市武隆区机构改革方案的通知》要求,武隆区经济和信息化委员会将计算机网络与信息安全管理职责职能划出,人员调出一名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,241.85万元,支出总计1,241.85万元。收支较上年决算数减少1,025.15万元、下降45.22%,主要原因一是年初结转和结余减少,中小企业发展专项资金减少501.4万元,二是项目支出民营经济转移支付减少681.94万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计974.75万元,较上年决算数减少501.40万元,下降33.97%,主要原因是中小企业发展专项资金减少504.1万元。其中:财政拨款收入974.75万元,占100.00%;年初结转和结余267.10万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,228.75万元,较上年决算数减少681.94万元,下降35.69%,主要原因是民营经济转移支付资金减少681.94万元。其中:基本支出591.82万元,占48.16%;项目支出636.93万元,占51.84%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余13.10万元,较上年决算数减少343.21万元,下降96.32%,主要原因是中小企业发展专项资金和民营经济转移支付减少结转结余资金343.21万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,241.85万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,025.15万元,下降45.22%。主要原因一是年初结转和结余减少,中小企业发展专项资金减少501.4万元,二是项目支出民营经济转移支付减少681.94万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入974.75万元,较上年决算数减少501.40万元,下降33.97%。主要原因是年初结转和结余减少,中小企业发展专项资金和民营经济转移支付资金减少。较年初预算数增加280.99万元,增长40.50%。主要原因是人员增加,年中追加人员经费和定额公用经费;年中追加项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余267.10万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,228.75万元,较上年决算数减少681.94万元,下降35.69%。主要原因是年初结转结余减少,中小企业发展专项资金和民营经济转移支付资金减少。较年初预算数增加267.89万元,增长27.88%。主要原因是年中追加项目经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.10万元,较上年决算数减少343.21万元,下降96.32%,主要原因是中小企业发展专项资金和民营经济转移支付资金减少343.21万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)科学技术支出318.80万元,占25.95%,较年初预算数增加64.80万元,增长25.51%,主要原因是年中追加了此项项目资金。

(2)社会保障与就业支出154.22万元,占12.55%,较年初预算数增加24.82万元,增长19.18%,主要原因是有新增加的人员,年中追加了经费;遗属补助标准调高,年中追加了此项经费。

(3)卫生健康支出39.02万元,占3.18%,较年初预算数减少3.82万元,下降8.92%,主要原因是退休人员死亡,费用减少。

(4)资源勘探信息等支出695.65万元,占56.61%,较年初预算数增加183.65万元,增长35.87%,主要原因是增加新调入人员和借调人员,各项经费增加。

(5)住房保障支出21.06万元,占1.71%,较年初预算数减少1.56万元,下降6.90%,主要原因是人员调进调出和年初预算人员经费不一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出591.82万元。其中:人员经费462.57万元,较上年决算数增加10.93万元,增长2.42%,主要原因是增加新调入人员和借调人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费。公用经费129.25万元,较上年决算数减少6.84万元,下降5.03%,主要原因是执行中央八项规定精神,例行节俭节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计13.07万元,较年初预算数减少1.93万元,下降12.87%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少8.34万元,下降38.95%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少4.62万元,下降100.00%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费11.78万元,主要用于机要文件交换、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元,下降1.83%,主要原因是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,能不用车尽量不用。较上年支出数减少2.15万元,下降15.43%,主要原因是车辆修理费用减少。

公务接待费1.29万元,主要用于市级部门及周边其他区县单位到我单位调研考察工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.71万元,下降57.00%,主要原因是减少接待次数。较上年支出数减少1.57万元,下降54.90%,主要原因是减少接待次数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待32批次162人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费79.90元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出129.25万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少6.84万元,下降5.03%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制经费。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.81万元,较上年决算数增加1.61万元,增长30.96%,主要原因是参会人数增加,物价上涨。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.21万元,较上年决算数减少0.77万元,下降25.84%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额81.27万元,其中:政府采购货物支出21.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备、公共区域免费无线局域网覆盖服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评12项,涉及资金414.08万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,自评效果良好,产生了一定的经济效益和社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年第二批市工业和信息化专项资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况2018年新建工业企业2户(渝浩水电开发有限公司、民康电器有限公司),符合第二批市工业和信息化专项资金培育升规专项补贴申请标准,每户企业15万元,用于新建工业企业生产经营支出。1、渝浩水电开发有限公司2019年产值增速4.7%,同比增加582万元。2、民康电器有限公司2019年产值增速34.49%,同比增加1341万元,新增税收200万,新增就业90人。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是渝浩2019年完成产值1.29亿元;民康电器2019年完成产值5230万元,二是渝浩利润834万元,新增就业人数6人;民康产生利润400万元,增加就业人数90人。发现的问题及原因,无。下一步改进措施,无。

2019年度项目资金绩效自评表


专项(项目)名称

第二批市工业和信息化专项资金

联系人及电话

廖黎藜 77729513

主管部门

武隆区财政局

实施单位

武隆区经济信息委

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

30

总量

30

100%

其中:财政资金

30

其中:财政资金

30

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2018年新建工业企业2户(渝浩水电开发有限公司、民康电器有限公司),符合第二批市工业和信息化专项资金培育升规专项补贴申请标准,每户企业15万元,用于新建工业企业生产经营支出。1、渝浩水电开发有限公司,项目达产后,将新增销售收入700万元;2、民康电器有限公司,项目达产后,将新增产能3000万,新增就业50人。

1、渝浩水电开发有限公司2019年产值增速4.7%,同比增加582万元。
   2、民康电器有限公司2019年产值增速34.49%,同比增加1341万元,新增税收200万,新增就业90人。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
   及相关说明

产出

渝浩2019年完成产值1.29亿元;民康电器2019年完成产值5230万元。

完成预计指标

100%


效益

渝浩利润834万元,新增就业人数6人;民康产生利润400万元,增加就业人数90人。

完成预计指标

100%


满意度

企业满意

企业满意

100%


管理

区经济信息委每月对企业运行情况进行实时追踪。目前两家企业运行正常。

企业运行正常。

100%







总分

100

等级

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。








2019年购置一辆综合执法车辆项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况购置更新1辆综合执法车辆,全年对企业进行安全检查40余次。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是购置更新1辆综合执法车辆,二是全年对企业进行安全检查40余次,全年无安全事故。

2019年度项目资金绩效自评表

专项(项目)名称

购置1辆综合执法车辆

联系人及电话

王珊    77726033

主管部门

区财政局

实施单位

区经信委

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

18

总量

18

100%

其中:财政资金

18

其中:财政资金

18

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

购置更新1辆综合执法车辆

购置更新1辆综合执法车辆,全年对企业进行安全检查40余次。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
   及相关说明

产出

购置1辆综合执法车

购置更新1辆综合执法车辆

100%


效益

对行业相关企业进行综合执法检查,确保生产安全。

全年对企业进行安全检查40余次,全年无安全事故

100%


满意度

对行业相关企业进行综合执法检查,确保生产安全。

全年对企业进行安全检查40余次,全年无安全事故。

100%


管理

按照政府采购程序进行并符合相关财务制度规定

资金使用符合财务管理制度;资金的拨付严格按财务审批签字程序;专款专用。

100%










































总分

100

等级

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此项

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77726033。

附件下载:

2019年项目资金绩效目标自评表(1).xls
2019年项目资金绩效目标自评表(2).xls
重庆市武隆区经济和信息化委员会.xls

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