一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区第一初级中学隶属于重庆市武隆区教育委员会，现行的职能职责主要包括：

1. 实施初中义务教育；

2. 促进基础教育发展；

3. 初中学历教育及相关社会服务。

(二)单位构成

重庆市武隆区第一初级中学内设10个处室，分别是党政办、教师发展中心办、安稳办、教务处、德育处、总务处、信息中心处、体艺卫处、工会办、团委办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数4722.93万元，其中：一般公共预算拨款4222.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入资金500万元。收入较2024年增加274.8万元，主要是一般公共预算收入拨款增加174.8万元，事业收入增加0万元，其他收入增加100万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数4722.93万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算3605.94万元，社会保障和就业支出预算665.81万元，卫生健康支出预算224.11万元，住房保障支出预算227.07万元。支出预算较2024年增加274.8万元，主要是基本支出预算增加319.75万元，项目支出预算减少44.95万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入4222.93万元，一般公共预算财政拨款支出4222.93万元，比2024年增加174.8万元。其中：基本支出4222.93万元，比2024年增加219.75万元，主要原因是2025年社保费基数增加等，主要用于在职人员工资福利；项目支出0万元，比2024年减少44.95万元，主要原因是2024年有调剂2023年公用经费44.95万元在项目支出里的。

（二）政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是武隆一中2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，公务接待费0万元，比2024年减少0万元，公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是武隆一中2025年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费96.15万元，比上年减少0.43万元，主要原因是我单位学生人数比2024年略有减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈安全；联系方式：023-77729578