一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市武隆区江口镇中心小学校单位内设8个机构科室，分别是办公室、德育处、少大队、教科处、后勤处、安全处、社区教育、信息中心、幼儿园。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数2857.56万元，其中：一般公共预算拨款2709.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入29.88万元，其他收入延时保教费118.43万元，上年结转收入0万元。收入较2024年增加6.26万元，一是一般公共预算较上年减少了37.56万元，因为教师减少了10人，学生减少198人；二是其他收入较上年增加了53.43万元,三是因幼儿学生减少53人，事业收入比2024年减少9.61万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数2857.56万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2036.63万元，社会保障和就业支出预算554.49万元，卫生健康支出预算131.84万元，住房保障支出预算134.6万元。支出预算较2024年增加6.26万元，一是一般公共预算较上年减少了37.56万元，因为教师减少了10人，学生减少198人；二是其他收入较上年增加了53.43万元,三是因幼儿学生减少53人，事业收入比2024年减少9.61万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入2709.25万元，一般公共预算财政拨款支出2709.25万元，比2024年减少37.56万元。其中：基本支出2709.25万元，比2024年减少37.56万元，主要原因：一是一般公共预算较上年减少了37.56万元，因为教师减少了10人，学生减少198人；二是其他收入较上年增加了53.43万元,三是因幼儿学生减少53人，事业收入比2024年减少9.61万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元。重庆市武隆区江口镇中心小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费0万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费66.63万元，比上年减少0.21万元，主要原因为2025年学生人数减少。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出为二级预算单位,无绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖道江；联系方式：13658254501