一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区凤来镇中心小学校的职能职责主要包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市武隆区凤来镇中心小学校下辖小学一所：重庆市武隆区凤来镇宋坪小学校。单位内设5个机构科室，分别是行政办、教务处、德育处、安稳办、后勤办。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数962.86万元，其中：本年一般公共预算拨款924.75万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，上年结转一般公共预算拨款收入23.35万元，事业收入6.33 万元，延时服务收入8.43万元。收入较2023年增加204.83万元，主要是在职超额绩效工资和退休教师健康休养费等经费拨款增加204.83万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数962.86万元，其中：教育支出预算633.57万元，社会保障和就业支出预算248.09万元，卫生健康支出预算40.31万元，住房保障支出预算40.89万元。支出预算较2023年增加204.83万元，主要是基本支出预算增加204.83万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入948.10万元(含上年结转23.35万元），本年一般公共预算财政拨款支出948.10万元(含上年结转23.35万元），比2023年增加198.13万元。其中：基本支出924.75万元，比2023年增加202.64 万元。主要原因是在职超额绩效全额预算和退休教师健康休养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出 0.00万元，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用 0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务接待费0万元，比2023年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00 万元。

重庆市武隆区凤来镇中心小学校属于二级预算单位，2024年无“三公”经费预算安排的支出，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费35.57 万元，比上年减少4.02万元，主要原因为学生人数减少，提倡过“紧日子”。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。本单位属于二级预算单位，无绩效项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张鱼；联系方式：023-77784006