一、单位基本情况

(一)职能职责

武隆区庙垭乡中心小学校的职能职责主要包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

(二)单位构成

庙垭乡中心小学校内设7个机构科室，分别是:行政办、教务处、德育处、安全办、后勤处、信息中心、体艺卫科室，现有教职工39人，6个教学班。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2024年年初预算数1000.37万元，其中：一般公共预算拨款959.99万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入5.04万元，其他收入13.44万元，上年结转一般公共预算收入21.9万元。收入较2023年增加204.19万元，主要是超额绩效纳入预算，退休健康休养费标准提高。

(二)支出预算。2024年年初预算数 1000.37万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算683.92万元，社会保障和就业支出预算 225.19万元，卫生健康支出预算44.89 万元，住房保障支出预算46.37万元。支出较2023年增加204.19万元，主要是超额绩效纳入预算，退休健康休养费标准提高.。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2024 年一般公共预算财政拨款收入981.89万元，一般公共预算财政拨款支出 981.89万元，比2023年增加196.71万元。其中：基本支出959.99万元，比2023年增加174.81万元，主要是超额绩效纳入预算，退休健康休养费标准提高；项目支出21.9万元，比2023年减少4.71万元，主要原因是2023年遗嘱人员未纳入项目经费预算。

（二）政府性基金预算。庙垭小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 36.02万元，比上年减少3.40万元，主要原因为本年度学生人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。本单位为二级预算单位，无绩效目标。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：何文；联系方式：023-77783020