一、单位基本情况

(一)职能职责

武隆区鸭江镇中心小学校的职能职责主要包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

(二)单位构成

鸭江镇中心小学校内设7个机构科室，分别是:行政办、教务处、德育处、安全办、后勤处、信息中心、体卫艺科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2024年年初预算数2041.49万元，其中：一般公共预算拨款1857.51 万元，上年结转68.06万元。政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入36.00万元，其它收入79.92万元。收入较2023年增加412.54万元，主要是在职教职工超额绩效全额预算及退休教职工健康休养费调标。

(二)支出预算。2024年年初预算数 2041.49万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算1453.16万元，社会保障和就业支出预算407.56万元，卫生健康支出预算89.41万元，住房保障支出预算91.36万元。支出预算较2023年增加412.54万元，主要是在职教职工超额绩效全额预算及退休教职工健康休养费调标。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入1857.51万元，2023年一般公共预算财政拨款结转68.06万元。一般公共预算财政拨款支出 1925.57万元，比2023年增加360.20万元。其中：基本支出1857.51万元，比2023年增加372.16万元，主要是在职教职工超额绩效全额预算及退休教职工健康休养费调标。上年结转一般公共预算财政拨款68.06万元。

（二）政府性基金预算。鸭江小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元。二级预算单位无三公经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费38.18万元，比上年减少3.44万元，主要原因为本年度学生人数和教师人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。上年结转一般公共预算拨款68.06万元。其中乡村教师岗位补助29.46万元，营养改善计划资金30.39万元，义务教育保障机制公用经费8.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：黄星；联系方式：13509462080