一、单位基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

(二)单位构成

武隆区文复苗族土家族乡中心小学单位内设5个机构科室，分别是办公室、教务处、德育处、安全办、财务室。下属无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2024年年初预算数504.07万元，其中：一般公共预算拨款480.72万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2.43万元，其他收入8.20万元，上年结转收入13.35万元。收入较2023年增加109.62 万元，主要是工资福利经费增加90.1万元，增加对个人和家庭补助经费10.48万元。

(二)支出预算。2024年年初预算数504.7万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算282.00万元，社会保障和就业支出预算73.80 万元，卫生健康支出预算24.32万元，住房保障支出预算24.58万元。支出预算较2023年增加109.62 万元，主要是工资福利经费增加90.1万元，增加对个人和家庭补助经费10.48万元，项目支出预算增加6.99万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入494.07万元，一般公共预算财政拨款支出494.07万元，比2023年增加109.62万元。其中：基本支出 480.72万元，比2022年增加94.77万元，主要原因是增加工资福利经费及个人对家庭补助等，主要用于保障24名在职人员工资福利及社会保险缴费，8名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 13.35万元，比2023年增加6.99万元，主要原因学生资助和学生营养改善经费增加等，主要用于保障困难学生入学和营养改善等重点工作。

（二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0 万元，主要原因是文复小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无“三公”经费预算；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无“三公”经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无“三公”经费预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费19.01万元，比上年减少4.57万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.05万元：政府采购货物预算0.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.05万元：政府采购货物预算0.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.35万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：黄佳辉；联系方式：023-77749005