一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市武隆区江口镇中心小学校单位内设8个机构科室，分别是办公室、德育处、少大队、教科处、后勤处、安全处、社区教育、信息中心、幼儿园。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数2851.3万元，其中：一般公共预算拨款2746.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入39.49万元，其它收入延时保教费65万元，上年结转收入0万元。收入较2023年增加671.9万元，一是2024年超额绩效纳入预算,二是2023年预算无其他收入,2024年其他收入65万元,三是退休人员增加。

（二）支出预算。2024年年初预算数2851.3 万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 2138.19万元，社会保障和就业支出预算 436.41万元，卫生健康支出预算 137.03万元，住房保障支出预算 139.67万元。支出预算较2023年增加 671.9万元，主要是2024年超额绩效纳入预算,基本支出预算增加661.49 万元，项目支出预算增加 10.4万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入 2746.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 2746.81  万元，比2023年增加646.34万元。其中：基本支出2642.14  万元，比2023年增加635.93万元，主要原因是2024年超额绩效纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出104.67万元，比2023年增加10.4万元，主要原因是学生资助及营养工程经费，主要用于贫困学生资助等重点工作。

（二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算收入  0万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2023年增加（或减少0万元。重庆市武隆区江口镇中心小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致.

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0 万元，比2023年减少（或增加） 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少（或增加） 0 万元；公务接待费  0万元，比2023年减少（或增加）0  万元；公务用车运行维护费   0 万元，比2023年减少（或增加）  0 万元；公务用车购置费  0 万元，比2023年减少（或增加）  0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 66.85万元，比上年减少4.74万元，主要原因为2024年学生人数减少。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元。其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出为二级预算单位,无绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0  辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖道江；联系方式：13658254501