一、单位基本情况

(一)职能职责

特殊教育学校是从一所小学到高中，集言语听力障碍、智力障碍、视力残疾、肢体残疾和自闭症儿童康复、教育的学校。同时还承担了全区随班就读学生、听力和智力康复资源中心建设的指导工作单位。

(二)单位构成

特殊教育学校内设6个科室，分别是办公室、教务处、德育处、安稳办、后勤办和工会内设科室构成。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2023年年初预算数481.2万元，其中：一般公共预算拨款481.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年减少21.98万元，主要是减少超额绩效工资21.98万元。

(二)支出预算。2023年年初预算数481.2万元，其中：教育支出预算332.67万元，社会保障和就业支出预算79.06万元，卫生健康支出预算34.02万元，住房保障支出预算35.45万元。支出预算较2022年减少21.98万元，主要是减少超额绩效工资21.98万元。项目支出预算增加0万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入481.2万元，一般公共预算财政拨款支出481.2万元，比2022年减少21.98元。其中：基本支出459.87万元，比2022年减少21.98万元，主要是减少超额绩效工资21.98万元。

（二）政府性基金预算。2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，.

四、“三公”经费情况说明

   2023年“三公”经费预算0.0万元，比2022年减少(或增加）0.0万元。其中：因公出国（境）费用0.0万元，比2022年减少（或增加）0.0 万元，主要原因是2023年未预算“三公经费”，与2022年无变化；公务接待费0.0万元，比2022年减少（或增加）0.0 万元，主要原因是.主要原因是2023年未预算“三公经费”，与2022年无变化；公务用车运行维护费0.0 万元，比2022年减少(或增加) 0.0万元，主要原因是主要原因是2023年未预算“三公经费”，与2022年无变化；公务用车购置费 0.0万元，比2022年减少(或增加) 0.0万元；主要原因是主要原因是2023年未预算“三公经费”，与2022年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费15.04万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费以及其他商品服务支出费用。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算2.81万元，政府采购货物2.81万元；其中一般公共预算2.81万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理 ，涉及一般公共预算当年财政拨款21.33万元（含上年结转经费21.33万元）。

(四)国有资产占有使用情况。2023年无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    部门预算公开联系人：湛永林  联系方式：023-77720833