一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市武隆区火炉中学校隶属于重庆市武隆区教育委员会，现行的职能职责主要包括：

1. 实施初中义务教育；

2. 促进基础教育发展；

3. 初中学历教育及相关社会服务。

(二)单位构成

重庆市武隆区火炉中学校内设7科室，分别是行政办公室、安稳办、教务处、德育处、信息处、总务处、财务室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2023年年初预算数1659.89万元，其中：一般公共预算拨款1646.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入13.56万元，上年结转收入0万元。收入较2022年减少632.11万元，主要是一般公共预算收入减少632.11万元。

(二)支出预算。2023年年初预算数1659.89万元，其中：教育支出预算1136.87万元，社会保障和就业支出预算 297.32万元，卫生健康支出预算 111.06万元，住房保障支出预算 114.65万元。支出预算较2022年减少638.73万元，主要是基本支出预算减少503.64万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2023 年一般公共预算财政拨款收入1646.33万元，一般公共预算财政拨款支出1646.33万元，比2022年减少632.11万元。其中：基本支出1575.93万元，比2022年减少698.04万元，主要原因是职高教学点撤并，学生人数减少、在职教师人数减少，主要用于保障93名在职人员工资福利及社会保险缴费，0名离休人员离休费，25名退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。项目支出 70.41万元（含上年结转65.06万元），比2022年增加65.94万元，主要原因是含上年结转营养工程、乡村教师补助65.06万元。

（二）政府性基金预算。2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无政府性基金预算。(火炉中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致)

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元；公务接待费0万元，比2022年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费94.66万元，比上年减少38.23万元，主要原因为学生人数减少、在职教师人数减少 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额13.56万元：政府采购货物预算 13.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70.41万元（含上年结转65.06万元）。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：陈晨，电话：023-77795222