一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市武隆区职业教育中心职能职责为：中等职业教育学历培训，职业技能短期培训。

(二)单位构成

重庆市武隆区职业教育中心内设13个机构科室，分别是办公室、教务科、学生科、招生就业中心、培训中心、发展中心、体卫艺科、应急管理科、后勤科、财务科、信息中心、团委和技能认定中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2022年年初预算数3370.82万元，其中：一般公共预算拨款3088.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入151万元，其他收入131.33万元。上年结转收入0万元。收入较2021年减少20.41万元，主要是教育经费拨款减少20.41万元。

(二)支出预算。2022年年初预算数3370.82万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2526.47万元，社会保障和就业支出预算460.47万元，卫生健康支出预算198.56万元，住房保障支出预算185.30万元。支出预算较2021年减少20.41万元，主要是基本支出预算减少25.27万元，项目支出预算增加4.86万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2022 年一般公共预算财政拨款收入3088.49万元，一般公共预算财政拨款支出3088.49万元，比2021年减少302.74万元。其中：基本支出3083.63万元，比2021年减少307.6万元，主要原因是预算口径发生变化，超额绩效目标考核奖未纳入预算，教育经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.86万元，比2021年增加4.86万元，主要原因是遗属补助去年在基本支出，今年列为项目支出，主要用于遗属人员困难生活补助工作。

（二）政府性基金预算。 重庆市武隆区职业教育中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.5万元，比2021年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是；公务接待费0万元，比2021年增加0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比2021年减少(或增加)1.5万元，主要原因是疫情影响，公车使用减少；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费343.95万元，比上年增加34.43万元，主要原因为生均公用经费标准增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额564.65万元：政府采购货物预算564.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.86万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：张弘， 联系电话：023-77726028。