一、单位基本情况

(一)职能职责。部门现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

(二)单位构成。重庆市武隆区赵家乡中心小学校内设5个机构科室，分别是教务处、德育处、办公室、后勤办公室、安稳办。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2022年年初预算数425.61万元，其中：一般公共预算拨款 422.25万元，政府性基金预算拨款 0.0万元，国有资本经营预算收入0.0万元，事业收入3.35万元，上年结转收入0.0万元。收入较2021年减少8.41万元，主要是人员经费中目标绩效未纳入预算。

(二)支出预算。2022年年初预算数425.61万元，其中：一般公共服务支出预算0.0万元，教育支出预算299.72万元，社会保障和就业支出预算68.83万元，卫生健康支出预算29.44万元，住房保障支出预算27.61万元。支出预算较2021年减少8.41万元，主要是人员经费中目标绩效未纳入预算。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2022 年一般公共预算财政拨款收入422.25万元，一般公共预算财政拨款支出422.25万元，比2021年减少8.12 万元。其中：基本支出419.54 万元，比2021年减少10.83万元，主要原因是人员经费中目标绩效未纳入预算，基本支出主要用于保障赵家乡中心小学校在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.72万元，比2021年增加2.72万元，主要原因是2021年遗属补助未纳入项目预算。

（二）政府性基金预算。2022年政府性基金预算收入0.0万元，政府性基金预算支出0.0万元，比2021年增加(或减少) 0.0万元，主要原因是：重庆市武隆区赵家乡中心小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.0万元，比2021年减少(或增加）0.0万元。其中：因公出国（境）费用0.0万元，比2021年减少（或增加）0.0 万元，主要原因是2022年未预算“三公”经费，与2021年无变化；公务接待费0.0万元，比2021年减少（或增加）0.0 万元，主要原因是2022年未预算“三公”经费，与2021年无变化；公务用车运行维护费0.0 万元，比2021年减少(或增加) 0.0万元，主要原因是2022年未预算“三公”经费，与2021年无变化；公务用车购置费 0.0万元，比2021年减少(或增加) 0.0万元；主要原因是2022年未预算“三公”经费，与2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费11.37万元，比上年减少1.58万元，主要原因是学生人数减少 ，公用经费减少。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额0.0万元：政府采购货物预算 0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.0万元：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.72万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人： 谭敏    电话：023-77760341