一、单位基本情况

（一）职能职责。 重庆市武隆区育才中学校隶属于重庆市武隆区教育委员会，为公办单设初中。主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。具体如下：

1.促进学生身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2.发展学生智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和未知欲望，培养初步的动手探究能力。

3.培养爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感；培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格；培养学生初步感受美和表现美的情趣和能力，做到五育并举。

（二）单位构成。本单位无下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1154.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1154.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入比2021年减少157.88万元，主要原因是部分绩效工资未纳入预算，减少了157.24万元，党员电教费减少了0.64万元；

（二）支出预算：2022年年初预算数1154.59万元，其中：教育支出796万元，社会保障和就业支出198.17万元，卫生健康支出83.11万元，农林水事务0万元，住房保障支出77.31万元。支出较去年减少157.88万元，主要是人员经费支出预算减少。项目预算支出增加0万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入1154.59万元，一般公共预算财政拨款支出1154.59万元，其中：基本支出为1152.6万元，主要用于保障在职职工福利几各种社会保障缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出为2万元，保障遗属生活补助的发放。收入比2021年减少157.88万元，支出比2021年减少157.88万元，主要原因是部分绩效工资未纳入预算收支。

（二）政府性基金预算。本部门2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加 0万元；公务接待费0万元，比2021年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元；本年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费3.26万元，比上年减少31.10万元，减少原因主要是工会经费没有没有纳入运行经费，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、培训费及其他商品服务支出

（二）政府采购情况。2022年单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；由事业收入经费支出。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。

（四）国有资产占有使用情况。无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄中华，电话：023-77731050；胡健生，电话：023-77731050。