一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市武隆区教育委员会是重庆市武隆区政府的一个职能机构，主要负责对全区的教育教学进行管理、调研，贯彻落实党的教育方针，拟定教育发展规划；研究教育改革和发展的重大问题并制定符合区情的各类规章制度，对所辖学校的人事、资产、财务收支等进行全面管理。

（二）单位构成。预算公开范围为全区教育系统所有单位。包括教委本级、直属事业单位、学校，合计114个单位，其中法人单位45个。全区现有学校111所，其中普通高中4所，单设初中6所，职教中心1所（下辖平桥、火炉两个教学点），特殊教育学校1所，小学69所，独立建制公办幼儿园9所，民办幼儿园20所，教师进修校1所。直属事业单位2个（重庆市武隆区教育考试中心、重庆市武隆区教育信息技术与服务中心（重庆市武隆区学生资助管理中心））。教委机关本级1个。

（三）本轮机构改革相关情况。无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数97764.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89156.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2962.41万元，事业单位经营收入590.01万元，其他收入0万元，上年结转5055.49万元。收入比2020年增加28419.51万元，主要原因一是纳入了教委本级及2个直属单位预算经费，二是增加了人员经费以及上级生均公用经费和专项项目的投入。

（二）支出预算：2021年年初预算数97764.07万元，其中：教育77607.61万元，社会保障和就业11719.73万元，卫生健康支出4373.03万元，住房保障4063.7万元。支出较去年增加28419.51万元，主要是基本支出增加9601.86万元，项目支出增加14002.84万元，主要原因一是纳入了教委本级及2个直属单位预算经费，二是增加了人员经费以及上级生均公用经费和专项项目的投入。

本系统2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入89156.16万元，一般公共预算财政拨款支出89156.16万元，比2020年增加23604.7万元。其中：基本支出74790.04万元，比2020年增加9601.86万元，主要原因一是纳入了教委本级及2个直属单位预算经费，二是增加调资增资、公积金、养老保险、临时人员工资、公用经费、项目经费等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14366.12万元，比2020年增加14002.84万元，主要原因一是增加上级项目性公用支出和项目性人员支出等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算34.9万元，比2020年增加20.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；公务接待费6.4万元，比2020年增加0.92万元，主要原因是统计单位增加了本级和考试中心导致该费用增加。公务用车运行维护费28.5万元，比2020年增加了19.22万元，主要原因是统计单位增加了本级和考试中心导致该费用增加；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是本年度无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2895.08万元，4990.84万元，比上年减少2095.72万元，主要原因为上级生均公用经费纳入了本级项目预算安排，未进入基本支出，2021年只编报了本级投入生均公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5383.3万元：政府采购货物预算4735.05万元、政府采购工程预算288.7万元、政府采购服务预算339.55万元；其中一般公共预算拨款政府采购5383.3万元：政府采购货物预算4735.05万元、政府采购工程预算288.7万元、政府采购服务预算339.55万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年绩效目标14366.12万元，为教委本级和教育考试中心编制。各学校支出预算全部为基本支出，无绩效目标。涉及学校的项目经费全部纳入教委本级预算，由教委本级统一编制和设置目标绩效。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：夏奎，电话：023-77724160；李霞，电话：023-77726127。