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[ 索引号 ] 115002320086900349/2020-102442 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人民政府
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2020-01-23

区教委:重庆市武隆区教育委员会2020年部门预算情况公开

重庆市武隆区教育委员会2020年部门预算情况公开

2020年预算公开(教委本级)

一、单位基本情况

(一)职能职责。重庆市武隆区教育委员会是重庆市武隆区政府的一个职能机构,主要负责对全区的教育教学进行管理、调研,贯彻落实党的教育方针,拟定教育发展规划;研究教育改革和发展的重大问题并制定符合区情的各类规章制度,对所辖学校的人事、资产、财务收支等进行全面管理。

(二)单位构成。“重庆市武隆区教育委员会(本级)”(以下简称“本级”),包括教委机关、大中专招生委员会办公室、教师进修校、教育信息技术与服务中心4个单位的人员经费和公用经费以及全区教育系统部分项目经费。

(三)本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于区教委下属事业单位机构编制事项的通知》(武委编委发〔2019〕20号),整合区教育技术中心(区基础教育资源中心)、区教育服务中心、区教育核算中心、区学生资助管理中心职责任务、编制和人员,设立重庆市武隆区教育信息技术与服务中心(重庆市武隆区学生资助管理中心),为区教委下属正科级公益一类事业单位。将“重庆市武隆区大中专招生委员会办公室”更名为“重庆市武隆区教育考试中心”(因预算执行一体化平台系统未更名,故仍称“重庆市武隆区大中专招生委员会办公室”。根据机构改革方案,武隆区教育信息技术与服务中心合并划转相关职能,财政拨款收支预算经费按新机构实施,该部门成立日期为2019年12月25日,已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预算。2019年上年数含教委机关,而区教育技术中心(区基础教育资源中心)、区教育服务中心、区教育核算中心、区学生资助管理中心均无上年数,故不存在调整预算。上年结转799万元,属教委机关列所属学校的项目经费结转,如:学生资助工作奖补经费60万元、深度贫困乡镇幼儿园校舍维修设施购置经费140万元、学前教育营养改善计划市级补助资金234万元,校园文化建设100万元、高水平中等职业学校建设200万元、中职学生资助市级补助资金65万元。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数13634.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12582.91万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入252.29万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转799万元。收入比2019年减少1695.57万元,主要原因是减少了人员经费以及专项项目的投入。

(二)支出预算:2020年年初预算数13634.20万元,其中:教育13016.71万元,社会保障和就业328.80万元,卫生健康支出96.78万元,农林水事务100万元,住房保障91.91万元。支出较去年减少1703.28万元,主要是基本支出增加,而项目支出减少,原因为本年将上级生均公用经费补助纳入了学校基本支出,2019年由教委本级代列项目经费。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入12582.91万元,一般公共预算财政拨款支出12582.91万元。收入比2019年减少1695.57万元,支出比2019年减少2104.57万元,其中:基本支出3245.30万元,比2019年增加1286.89万元,主要原因是增加了调资增资部分等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出(学校生均公用经费上级提前下达部分由本级代列);项目支出9337.61万元,比2019年减少3391.46万元,主要原因是减少了上级专项经费预算,减少了本级项目投入,比如:乡村教师生活补助等。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算25.04万元,比2019年减少10.56万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年减少(或增加) 0万元;公务接待费2.54万元,比2019年减少8.06万元,主要原因是减少了专项公务活动的接待等;公务用车运行维护费22.5万元,比2018年减少2.5万元,主要原因是财政定额公务用车预算减少;本年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费77.60万元,比上年增加-15.71万元,主要原因为减少了定额交通费、定额公用经费,在职人员的减少导致工会经费、福利费、教育经费计提数也相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。教育考试中心、教师进修校、教育信息技术与服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额75.52万元:政府采购货物预算43.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元;其中一般公共预算拨款政府采购75.52万元:政府采购货物预算43.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元。

3、绩效目标设置情况。2020年设置绩效目标管理的一般公共预算财政拨款639.62万元,其中:教委机关519.62万元,教育考试中心40万元,教育信息技术与服务中心80万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陈安敏,电话:023-77724160;李霞,电话:023-77726127

    2020年预算公开查询表(本级).xls

重庆市武隆区教育委员会2020年部门预算情况公开

2020年预算公开(学校)

一、单位基本情况

(一)职能职责。重庆市武隆区教育委员会是重庆市武隆区政府的一个职能机构,主要负责对全区的教育教学进行管理、调研,贯彻落实党的教育方针,拟定教育发展规划;研究教育改革和发展的重大问题并制定符合区情的各类规章制度,对所辖学校的人事、资产、财务收支等进行全面管理。

(二)单位构成。全区现有学校106所。其中普通高完中4所,单设初中6所,职教中心1所(下辖平桥、火炉两个教学点),特殊教育学校1所,小学71所(城区小学2所、乡镇中心校25所、完校30所、教学点14个),公办幼儿园3所,民办幼儿园20所。

(三)机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数69344.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入65551.46万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入2811.03万元,事业单位经营收入796万元,其他收入0万元,上年结转186.07万元。收入比2019年增加4558.67万元,主要原因是增加了人员经费以及上级生均公用经费和专项项目的投入。

(二)支出预算:2020年年初预算数69344.56万元,其中:教育50453.38万元,社会保障和就业10834万元,卫生健康支出4179.86万元,住房保障3877.32万元。支出较去年增加4558.67万元,其中:基本支出增加3919.87万元,项目支出增加363.28万元,主要原因是增加了人员经费以及上级生均公用经费和专项项目的投入。

本系统2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入65551.46万元,一般公共预算财政拨款支出65551.46万元,比2019年增加4283.15万元。其中:基本支出65188.18万元,比2019年增加3919.87万元,主要原因是增加调资增资、公积金、养老保险、临时人员工资、公用经费、项目经费等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出363.28万元,比2019年增加363.28万元,主要原因是增加了项目性公用支出和项目性人员支出等。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算14.76万元,比2019年减少5.32万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少(或增加) 0万元;公务接待费5.48万元,比2018年减少14.6万元,主要原因是上级安排的公用经费没足额纳入预算,导致“三公”经费预算减少。公务用车运行维护费9.28万元,比2019年增加9.28万元,主要原因是武隆中学、实验中学、职教中心增加了学校公务用车预算;公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元;主要原因是本年度无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费4990.84万元,比上年增加3799.60万元,主要原因为增加了上级生均公用经费预算,2019年只编报了本级投入生均公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年各学校支出预算全部为基本支出,因此,本年无绩效目标。涉及学校的项目经费全部纳入教委本级预算,由教委本级统一编制和设置目标绩效。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式:陈安敏,电话:023-77724160;李霞,电话:023-77726127

    2020年预算公开查询表(学校汇总).xls


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