一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；负责鸭江镇小学教育工作的综合协调和督办；内外的联络和沟通；落实督办上级教育行政部门及学校的有关精神；公文的处理；拟定学校工作计划、总结等文稿；完成上级相关单位来电、来函的办理工作；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导开展教育教学工作；积极开展学生的道德、法制、安全、行为习惯、“四风”等教育工作；继续深化人事制度改革，完善学校内部管理，做好后勤保障工作；加强教育科研工作，推动校本教育的健康发展；加强教学管理，不断推进新课程改革，全面提高教学质量；认真做好学校体育、卫生和艺术教学工作，促进学校健康发展；负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设有教科处、后勤处、德育处、安全管理处、办公室、财务室、信息技术办公室等10个机构。单位性质为事业单位，执行会计制度为政府会计制度。截至2023年12月31日，学校共有在职教职工83人，学生676人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2265.88万元，支出总计2265.88万元。收支较上年决算数减少6.61万元，下降0.29%，主要原因是2023年职工薪级工资增资、在职人员2021年超额绩效工资补发及2022年1-4月超额绩效工资补发；但随着学校改扩建项目竣工和师生减少，公用经费保育费和项目经费等减少；导致收支略有下降。

2.收入情况。2023年度收入合计2265.88万元，较上年决算数减少6.61万元，下降0.29%，主要原因是2023年职工薪级工资增资、在职人员2021年超额绩效工资补发及2022年1-4月超额绩效工资补发；但随着学校改扩建项目竣工和师生减少，公用经费保育费和项目经费等减少；导致收入略有下降。其中：财政拨款收入2232.16万元，占98.51%；事业收入33.72万元，占1.49%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2265.88万元，较上年决算数减少6.61万元，下降0.29%，主要原因是2023年职工薪级工资增资、在职人员2021年超额绩效工资补发及2022年1-4月超额绩效工资补发；但随着学校改扩建项目竣工和师生减少，公用经费保育费和项目经费等减少；导致支出略有下降。其中：基本支出2146.52万元，占94.73%；项目支出119.36万元，占5.27%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2232.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加92.44万元，增长4.32%。主要原因是2023年职工薪级工资增资、在职人员2021年超额绩效工资补发及2022年1-4月超额绩效工资补发等收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2232.16万元，较上年决算数增加95.94万元，增长4.49%。主要原因是2023年职工薪级工资增资、在职人员2021年超额绩效工资补发及2022年1-4月超额绩效工资补发等收入增加。较年初预算数增加731.50万元，增长48.75%。主要原因是2023年职工薪级工资增资、在职人员2021年超额绩效工资补发及2022年1-4月超额绩效工资补发等收入增加此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2232.16万元，较上年决算数增加95.94万元，增长4.49%。主要原因是2023年职工薪级工资增资、在职人员2021年超额绩效工资补发及2022年1-4月超额绩效工资补发等收入增加。较年初预算数增加731.5万元，增长48.75%。主要原因是2023年职工薪级工资增资、在职人员2021年超额绩效工资补发及2022年1-4月超额绩效工资补发等收入增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出1637.91万元，占73.38%，较年初预算数增加733.13万元，增长81.03%，主要原因是2023年职工薪级工资增资、在职人员2021年超额绩效工资补发及2022年1-4月超额绩效工资补发及公用经费支出增加等。      （2）社会保障与就业支出413.22万元，占18.51%，较年初预算数增加17.23万元，增长4.35%，主要原因是本年退休5人增加了职业年金记实和退休人员一次性退休补贴。

（3）卫生健康支出89.51万元，占4.01%，较年初预算数减少8.94万元，下降9.08%，主要原因是本年度教职工减少5人。

（4）住房保障支出91.51万元，占4.1%，较年初预算数减少9.93万元，下降9.79%，主要原因是本年度教职工减少5人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2112.8万元。其中：人员经费2024.63万元，较上年决算数增加177.89万元，增长9.63%，主要原因是在职人员2021年超额绩效工资补发及2022年1-4月超额绩效工资补发、退休人员发放一次性退休补贴、职工社保及住房公积金基数调整、退休人员职业年金记实等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、助学金等。公用经费88.17万元，较上年决算数减少71.40万元，下降44.75%，主要原因是学生人数减少，严格执行中央八项规定，厉行节俭，压减支出，落实政府过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年无“三公”经费支出预算安排。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年本部门无因公出国（境）安排。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年本部门无公务车购置安排。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年本部门无公务车运行维护费预算安排。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年无公务车运行维护费用支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年本部门无 公务接待费预算安排。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年无公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.68万元，较上年决算数增加1.53万元，增长1020%，主要原因是主要原因是疫情结束，教师出差到武隆参加会议等支出增加。本年度培训费支出2.14万元，较上年决算数增加0.67万元，增长45.58%，主要原因是疫情结束了，外出参加各种培训的教职工人增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金185.55万元。详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄星 023-77781036