一、部门基本情况

（一）职能职责

中等职业教育学历培训，职业技能短期培训。

（二）机构设置

根据学校工作需要，设置了党政办、教务科、学生科、招生就业中心、培训中心、发展中心、体卫艺科、应急管理科、技能认定中心、信息中心、团委、后勤管理科、财务科和现代旅游、电子信息、智能制造专业部等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,359.02万元，支出总6,359.02万元。收支较上年决算数减少534.43万元、下降7.8%，主要原因是人员减少导致人员经费减少，改扩建二期工程、边坡工程项目支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计6,359.02万元，较上年决算数减少534.43万元，下降7.8%，主要原因是人员减少导致人员经费减少，改扩建二期工程、边坡工程项目支出减少。其中：财政拨款收入6,263.28万元，占98.5%；事业收入95.74万元，占1.5%。

3.支出情况。2021年度支出合计6,359.02万元，较上年决算数减少534.43万元，下降7.8%，主要原因是人员减少导致人员经费减少，改扩建二期工程、边坡工程项目支出减少。其中：基本支出4,975.85万元，占78.2%；项目支出1,383.17万元，占21.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,263.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少521.65万元，下降7.7%。主要原因是人员减少导致人员经费减少，改扩建二期工程、边坡工程项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,263.28万元，较上年决算数减少230.79万元，下降3.6%。主要原因是人员减少导致人员经费减少较年初预算数增加2,872.05万元，增长84.7%。主要原因是年初未预算改扩建项目支出，此项经费是由教委统一预算。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,263.28万元，较上年决算数减少514.11万元，下降7.6%。主要原因是人员减少导致人员经费减少较年初预算数增加2,872.05万元，增长84.7%。主要原因是年初未预算改扩建项目支出，此项经费是由教委统一预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5,544.91万元，占88.5%，较年初预算数增加2,986.07万元，增长116.7%，主要原因是年初未预算改扩建项目支出，此项经费是由教委统计预算。

（2）社会保障与就业支出423.06万元，占6.8%，较年初预算数减少26.92万元，下降6%，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

（3）卫生健康支出111.02万元，占1.8%，较年初预算数减少87.04万元，下降43.9%，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

（4）住房保障支出184.28万元，占2.9%，较年初预算数减少0.07万元，下降0%，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,880.11万元。其中：人员经费4,278.91万元，较上年决算数增加287.23万元，增长7.2%，主要原因是绩效工资支出比上年多。人员经费用途主要包括人员的基本工资、津贴、资金、绩效等。公用经费601.20万元，较上年决算数增加255.67万元，增长74%，主要原因是改扩建工程和环境工程支出较上年增多。公用经费用途主要包括日常办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少7.53万元，下降100%，主要原因是上年财政拨付专项抗疫经费，本年此项支出由学校公用经费支出。本年支出0.00万元，较上年决算数减少7.53万元，下降100%，主要原因是上年财政拨付专项抗疫经费，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支.

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.92万元，较年初预算数减少2.08万元，下降34.7%，主要原因是年初是预算的二辆车的费用，于2021年8月处置了一辆车，因此费用比年初预算少。较上年支出数减少0.87万元，下降18.2%，主要原因是减少了一辆车的运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.92万元，主要用于公务车的日常运行及维修维护费用。费用支出较年初预算数减少2.08万元，下降34.7%，主要原因是于减少了一辆车的运行费用。较上年支出数减少0.87万元，下降18.2%，主要原因是减少了一辆车的运行费用。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.58万元，较上年决算数减少2.39万元，下降60.2%，主要原因是疫情原因，减少了会议支出。本年度培训费支出99.20万元，较上年决算数增加66.95万元，增长207.6%，主要原因是学校组织了全员外出培训及聘请师资到校进行培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额708.92万元，其中：政府采购货物支出708.92万元。主要用于采购教学设备（班班通等）和监控设备。

五、预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位未开展绩效自评工作。

2.绩效自评报告或案例

本单位未开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77726028。