一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。

2.实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

2021部门决算反映育才小学及辖区村完小（清水小学、碑垭小学、长坡小学、艳山红小学、田湾小学）和附属幼儿园（羊角街道中心幼儿园、大庄幼儿园、清水幼儿园、碑垭幼儿园、长坡幼儿园）收支情况，本单位设党支部书记兼校长1人主持学校工作，下设副校长1人，工会主席1人，由校长、副校长和工会主席分管全校各项工作。下设支委会、工会、行政办、教科处、德育处、安稳办、后勤办、社区教育学校、信息中心，统一协调处理本单位相关事务，督查指导辖区学校工作。截至2021年12月31日，在职人员116人、临时聘用人员33人，退休63人，遗属13人。在校学生760人（小学生594人、幼儿园学生166人）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括辖区村校（清水小学、碑垭小学、长坡小学、艳山红校点、田湾小学）和附属幼儿园（羊角街道中心幼儿园、大庄幼儿园、清水幼儿园、碑垭幼儿园、长坡幼儿园）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,029.91万元，支出总计3,029.91万元。收支较上年决算数增加103.06万元、增长3.5%，主要原因是人员待遇提高和项目投入增加，导致收支增长。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计3,029.91万元，较上年决算数增加103.06万元，增长3.5%，主要原因是人员待遇提高和项目投入增加，导致收支增长。其中：财政拨款收入3,015.74万元，占99.5%；事业收入14.17万元，占0.5%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,029.91万元，较上年决算数增加103.06万元，增长3.5%，主要原因是教职工工资待遇提高，导致收支增长。其中：基本支出2,864.31万元，占94.5%；项目支出165.60万元，占5.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,015.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加219.05万元，增长7.8%。主要原因是人员待遇提高和项目投入增加，导致收支增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,011.24万元，较上年决算数增加227.46万元，增长8.2%。主要原因是人员待遇提高和项目投入增加，导致收入增长。较年初预算数增加759.19万元，增长33.7%。主要原因是教职工待遇逐年增长，退休教师健康休养费、丧葬抚恤费和助学金和项目经费等支出增加，导致预算增长大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,011.24万元，较上年决算数增加227.46万元，增长8.2%。主要原因是人员待遇提高和项目投入增加，导致收入增长。较年初预算数增加759.19万元，增长33.7%。主要原因是职工待遇逐年增长，退休教师健康休养费、丧葬抚恤费和助学金和项目经费等支出增加，导致预算增长大。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,381.28万元，占79.1%，较年初预算数增加799.76万元，增长50.6%，主要原因是职工待遇逐年增长，退休教师健康休养费、丧葬抚恤费和助学金和项目经费等支出增加，导致支出增长大。

（2）社会保障与就业支出406.15万元，占13.5%，较年初预算数减少8.10万元，下降2.0%，主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出101.78万元，占3.4%，较年初预算数减少31.09万元，下降23.4%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出122.04万元，占4.1%，较年初预算数减少1.38万元，下降1.1%，主要原因是在职职工退休后停缴相应公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,850.14万元。其中：人员经费2,540.31万元，较上年决算数增加89.99万元，增长3.7%，主要原因是职工待遇逐年增长，退休职工健康休养费、丧葬抚恤费和助学金和项目经费等支出增加，导致支出增长。人员经费用途主要包括工资福利支出（工资、养老险、年金、医保、公积金）和对个人和家庭的补助（抚恤费，退休人员生活费，贫困生助学金，奖励金）。公用经费309.83万元，较上年决算数减少23.63万元，下降7.1%，主要原因是学生人数减少，导致收入减少，缩减了公用经费支出，导致支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.50万元，较上年决算数减少8.41万元，下降65.1%，主要原因是2020年有原土坎小学和羊角小学的乡村少年宫收入，2021年只有育才小学的乡村少年宫收入4.50万元。本年支出4.50万元，较上年决算数减少8.41万元，下降65.1%，主要原因是本单位2021乡村少年宫经费4.50万元，全部用于乡村少年宫支出，超支部分在公用经费中支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出8.36万元，较上年决算数减少0.39万元，下降4.5%，主要原因是受疫情影响，网络学习培训增加，导致培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有购置其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购食堂设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2021年度无项目纳入整体绩效自评和项目绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本单位2021年度无项目绩效自评。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度无项目委托第三方绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位2021年度无项目委托第三方绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77731343。