重庆市武隆区教育委员会

2019年部门决算情况说明（教委汇总）

一、单位基本情况  

（一）职能职责。 

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育的发展规划、政策；研究、决定全区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。 

2.编制全区教育事业的发展规划，组织、指导全区教育体制改革、教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，并督促检查。  

3.统筹管理全区普通教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、其他教育和民办教育；指导、规划学校布局结构调整。 

4.加强全区基础教育工作，以农村教育为重点，配置优质教育资源，减轻城镇学校入学压力，推进教育均衡发展，促进教育公平；推进基础教育改革，切实减轻中小学生的过重课业负担；加强中小学德育，全面实施素质教育。 

5.加强全区中小学招生考试管理；指导普通高考、成人高考、高等教育自学考试等国家教育考试工作。 

6.负责促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。 

7.统筹规划并大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，进一步增强全区职业教育发展活力；规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。 

8.负责本部门教育经费的统筹管理，参与教育经费的审计监督，安排全区学校的教育经费及其预算和决算工作；归口管理国内外对本区的教育援助。 

9.指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。 

10.负责全区的教师工作。指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育；宏观管理中小学教师资格认定、人事调配、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核等工作，指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作，管理直属单位人事工作；加强教师职业道德教育。   

11.指导全区的语言文字工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。  

12.加强全区学校师生安全教育和校舍安全管理，指导学校作好安全保卫工作。 

13.负责对学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤管理工作。 

14.指导学前教育、义务教育、高中阶段教育家庭经济困难学生资助工作，协调社会团体、爱心人士对我区贫困学生的资助工作；指导本地区生源地信用助学贷款的咨询、申请受理、初审、贷后管理和协助经办银行回收贷款工作。  

15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。   

（二）机构设置。    

全区现有学校107所，其中教师进修校1所、普通高完中4所、单设初中6所、职教中心1所（下辖平桥、火炉两个教学点）、特殊教育学校1所，小学71所（县城小学2所、乡镇中心校25所、完校30所、教学点14个）、公办幼儿园3所、民办幼儿园20所。教委本级1个以及直属事业单位5个。

（三）单位构成。

2019年决算编制包括49个预算单位，法人单位49个，其中二级预算单位48个。

（四）机构改革情况。

无。

 二、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计93604.41万元，支出总计93604.41万元。与2018年决算数相比，收入减少4267.68万元、增长-4.36%，主要原因一是学前教育（江北幼儿园等）项目投入较上年减少，二是高中教育（武隆中学、白马中学等）建设项目较上年减少等，三是目标考核奖年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计92982.26万元，其中：财政拨款收入88651.17万元，占95.3%；事业收入3355.70万元，占3.6%；其他收入975.39万元，占1.1%。  

 3.支出情况。本部门2019年度支出合计91890.97万元，其中：基本支出79277.81万元，占86.3%；项目支出12613.16万元，占13.7%。 

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余1439.59万元，较上年增加935.91万元，主要原因是当年项目经费下达较晚，导致项目未实施完毕，故结转结余增加，如：职教中心、后坪中心校、实验小学等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 。   

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入88651.17万元，较上年决算数减少6845.31万元，减少7.2%。主要原因一是学前教育（江北幼儿园等）项目投入较上年减少，二是高中教育（武隆中学、白马中学等）建设项目较上年减少，三是行政事业性收费收入本年核算在事业收入。较年初预算数增加25866.41万元，增长41.2%。主要原因年中追加安排增人增资、调资增资、各类项目支出预算等。     

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出87589.79万元，较上年决算数减少9052.38万元，减少9.4%。一是学前教育（江北幼儿园等）项目投入较上年减少，二是高中教育（武隆中学、白马中学等）建设项目较上年减少。较年初预算数增加24805.03万元，增长39.5%。主要原因：年中追加安排增人增资、调资增资、项目支出预算，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出72153.85万元，占82.4%；社会保障与就业支出8134.54万元，占9.3%；卫生健康支出2990.79万元，占3.4%；农林水支出212.03万元，占0.2%；住房保障支出3860.59万元，占4.4%；其他支出238万元，占0.3%。 

3. 结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余1415.69万元，较上年增加1061.38万元。结余分配273.85万元，较上年增加155.38万元。主要原因：一是本年度实施了跨年度项目，如：实验小学、职教中心等项目。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 。   

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出75238.38万元，较上年减少1602.6万元。其中：人员经费65819.4万元，较上年增加769.14万元，主要原因是增加了调资增资、增人增资、社会保障缴费、住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老保险、职业年金、离退休费、住房公积金、助学金、抚恤费等。公用经费9418.99万元，较上年减少2371.73万元，主要原因是减少了全面改薄项目和义教均衡发展项目等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、物业费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、接待费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、设备购置费等。   

（四）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 。   

本部门2019年度政府性基金财政拨款收入41万元，比2018年减少315万元，增长-88.5%。支出238万元，比2018年增加79万元，增长49.7%。年初结转结余为197万元，年末无结转结余。主要用于学校的乡村少年宫建设及运行，文体运动场馆建设和文体艺活动等方面。支出比2018年增加79万元，一是为新建少年宫学校所数和运行经费相对增加，二是增加文体艺专项活动经费和场馆建设经费。 

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。    

2019年度本部门“三公”经费支出共计26.47万元，较年初预算数减少12.22万元，主要原因是控制了公务接待费和公务用车运行维护费。较上年支出数增加7.92万元，主要原因是增加了专项检查接待批次，如市级督导评估检查、建设项目专家评估、学校对口支援建设等。

（二）“三公”经费分项支出情况。    

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。    

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。    

公务车运行维护费15.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.92万元，主要原因是公车出行上节约了预算支出，较上年支出数减少0.84万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，使车辆维修费、燃料费等都有不同程度地减少。 公务接待费11.16万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少7.3万元，主要原因是节约了接待预算支出，较上年支出数增加8.76万元，主要原因是增加了专项检查接待批次，如市级督导评估检查、建设项目专家评估、学校对口支援建设等。 

（三）“三公”经费实物量情况。   

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待136批次，1127人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.19万元。

 四、其他需要说明的事项    

（一）运行经费情况说明。

2019年运行经费支出9418.99万元，运行经费主要用于本系统的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等、设备购置费等。运行经费较2018年减少2371.73万元，减少20.1%，主要原因是减少了全面改薄项目和义教均衡发展项目的投入等。    

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。    

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额817.6万元，其中：政府采购货物支出809.02万元、政府采购工程支出6.08万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额52.88万元，占政府采购支出总额的6.47%，其中：授予小微企业合同金额52.88万元，占政府采购支出总额的6.47%。主要用于采购教学实验仪器设备、维修采购服务以及工程项目建设等。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据重庆市武隆区财政局《关于开展2020年项目资金绩效评价工作的通知》（武隆财政发〔2020〕70号），我委对54个项目开展了绩效自评，涉及资金11208.02万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面都进行了全面的评价，基本都完成了年初设定计划目标，评价等级为优，主要保障了各教育阶段的公用经费、营养经费、校舍安全以及学生资助等。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

武隆区火炉镇中心小学校塑胶运动场建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，改造火炉镇中心小学校及所辖学校运动场4450平方米等。项目总体完成情况为优。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出。完成炉镇中心小学校及所辖学校运动场4450平方米，惠及学生1115人。二是效益。通过项目实施切实改善了学校的办学条件，扩大了学生活动面积，保障了师生运动安全性，更好地发挥了充分的教育资源，加大了向薄弱学校倾斜的力度。发现的问题及原因：一是对于专项经费的下达时间较晚，实施工期较紧。二是应进一步加强专项经费补助力度，更好地改善学校办学条件。下一步改进措施：深入调研，加快对各薄弱学校的办学条件的改善，最大程度上确保薄弱学校的发展，确保将有限的资金发挥最大效益。

民族教育资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，双河镇中心校编写和印制校本教材419本；校园文化建设氛围营造100㎡；购置活动开展所需服装和道具80套；购置每班教室外小型图书架16个。石桥乡中心校改建教师民族乐器练习室5间共110㎡；购置办公设施设备1套；购置电子钢琴1台；6管芦笙15支；大板谱架1套；购置演出用民族服装100套；聘请芦笙专业教师教学培训。文复乡中心校开设芦笙技艺传承培训班1个；新扩建1间芦笙教室。浩口乡中心校扩建学生蜡染制作室1间；改建成人蜡染制作室1间；购置幼儿蜡染、竹艺制作工具20套；出版民俗文化书籍5本 1000册。火炉中学校文化墙100平方米、橱窗15个；购置手鼓70个；购置民族服装114套；聘请手鼓专业老师教学。项目总体完成情况为优。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出。保障5所学校的民族文化建设顺利运行，惠及学生2659人。二是效益。石桥小学评为重庆市民族教育特色学校，《开设民族艺术课程开启乐美教育征程》荣获重庆市民族团结进步典型案例评选一等奖。浩口小学评为重庆市民族教育特色学校、重庆市非遗传承基地、重庆市义务教育阶段特色学校、重庆市艺术教育特色学校。学校先后参加重庆市文化博览会、全国“大众创业、万众创新”、全国第五届非遗文化展出等现场展演活动，学校参加重庆市第八届艺术展演活动荣获一等奖。发现的问题及原因：民族特色学校还需要进一步挖掘，应提高民族教育补助资金，深入开展创新性民族教育。下一步改进措施：加大民族教育培育力度，深挖民族教育特色，进一步深入传承民族教育文化。

项目绩效目标自评表一：

项目绩效目标自评表二：

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对农村义务教育学生营养改善计划专项资金、教育现代化推进工程2019年第一批中央和市级基建统筹资金开展了重点绩效评价，截至目前，评价结果尚未反馈至本部门，待评价结果出来后，由财政局适时对该项目进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。    

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。     （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。    

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。    

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。    

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。    

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（十三）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。    

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77724160，023-77726127 。

重庆市武隆区教育委员会

2019年部门决算情况说明（本级）

一、单位基本情况

   （一）职能职责。 

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育的发展规划、政策；研究、决定全区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。 

2.编制全区教育事业的发展规划，组织、指导全区教育体制改革、教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，并督促检查。  

3.统筹管理全区普通教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、其他教育和民办教育；指导、规划学校布局结构调整。  

4.加强全区基础教育工作，以农村教育为重点，配置优质教育资源，减轻城镇学校入学压力，推进教育均衡发展，促进教育公平；推进基础教育改革，切实减轻中小学生的过重课业负担；加强中小学德育，全面实施素质教育。  

5.加强全区中小学招生考试管理；指导普通高考、成人高考、高等教育自学考试等国家教育考试工作。 

6.负责促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。  

7.统筹规划并大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，进一步增强全区职业教育发展活力；规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。 

8.负责本部门教育经费的统筹管理，参与教育经费的审计监督，安排全区学校的教育经费及其预算和决算工作；归口管理国内外对本区的教育援助。   

9.指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。  

10.负责全区的教师工作。指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育；宏观管理中小学教师资格认定、人事调配、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核等工作，指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作，管理直属单位人事工作；加强教师职业道德教育。 

11.指导全区的语言文字工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。  

12.加强全区学校师生安全教育和校舍安全管理，指导学校作好安全保卫工作。  

13.负责对学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤管理工作。   

14.指导学前教育、义务教育、高中阶段教育家庭经济困难学生资助工作，协调社会团体、爱心人士对我区贫困学生的资助工作；指导本地区生源地信用助学贷款的咨询、申请受理、初审、贷后管理和协助经办银行回收贷款工作。 

 15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 

（二）机构设置。重庆市武隆区教育委员会设11个内设机构： 

1.办公室。负责机关政务工作；负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常运转工作；承担政务信息、宣传报道、电子政务、政府信息公开等工作；牵头办理建议、提案；负责重要文件和会议决定等重要事项的督查工作；负责机关后勤管理、机关离退休人员管理、综合治理、计划生育等工作；负责接待工作。   

2.组织人事科。负责所属单设中学、直属学校和直属单位的党建、党务工作；指导所属乡镇中心校的党建、党务工作；按干部管理权限负责和承办教育系统党政干部的考察、推荐和职务任免工作；指导教育系统人事工作；负责直属单位的人事工作；牵头规划、指导中小学教师队伍建设工作；指导、督促有关方面依法落实教师待遇和保障教师合法权益；组织实施教师资格制度和教职工年度考核、专业技术职务评聘工作；指导学校人事、分配制度改革和机构改革；负责特级教师、区级以上教职工表彰活动的组织、评选和推荐工作；负责人才开发、交流和引进工作；负责大中院校毕业生招聘工作；负责继续教育、干训师训、师德师风、群团、奖励及精神文明建设工作；负责指导教育系统离退休人员工作；负责人事档案、专技档案的管理维护和查阅利用等工作。 

3.基础教育科。负责全区学校布局和发展规划调整；负责基础教育（包括中小学教育、学前教育、特殊教育）的指导和管理，促进教育公平，提高全区教育教学质量，制定有关基础教育的指导性文件和相关评估标准；负责教育领域综合改革；指导区以上示范性、实验性学校建设；指导文明学校建设、德育和社会实践基地建设；指导中小学科普教育、法制教育、人口与环境教育、心理健康教育；负责德育、团队、关心下一代和家庭教育工作；负责学籍管理、考试考务及招生工作；负责民办教育法律法规宣传工作。  

4.财务科。负责全区教育系统财务、统计工作的管理和指导；负责全区教育系统固定资产管理的指导；负责多渠道筹措和管理教育经费；统计、监测全区教育经费投入和执行情况；负责全区教育事业经费的使用与监督；负责编制经费的预算和决算工作；会同有关部门制定学校公用经费定额、学杂费和代收费的收取标准；宏观管理、指导本系统财务、会计和收费工作；牵头负责教育救灾工作；负责学年初报表统计、劳动工资季报、年报。  

5.基建科。负责全区学校的建设规划；负责学校基建项目的立项和审批；负责学校基建工程投资的审批、调控和监督；指导和监督学校基建工程的招投标工作和工程合同的审定；负责学校在建工程质量和竣工结算的监督；负责学校校舍的管理工作；会同有关部门做好学校新建项目和在建项目过程中的施工安全。  

6.职成教科。负责制订全区职业教育、社区（成人）教育发展规划；负责全区中等职业学校布局调整、教育教学、招生就业、校园文化、专业建设、教材建设、综合改革等管理工作；负责中等职业学校学籍、学历证书管理工作；指导中等职业学校开展行业职业技能培训；负责成人教育以及扫除青壮年文盲、老年文盲的有关工作；指导社区（成人）教育专干的管理和培训；指导乡镇社区（成人）教育学校开展居民素质提升培训；协助全区社区教育资源统筹管理。  

7.督导室（重庆市武隆区人民政府教育督导室）。贯彻国家教育督导工作的方针、政策、法律、法规；制定教育督导评估方案，培训评估人员；对乡镇人民政府及有关职能部门履行教育职责的情况进行督导检查；组织并开展义务教育学校质量监测工作；负责学校办学水平评估工作；完成区人民政府、教育行政部门和上级督导机构下达的专项督导任务。  

8.安全稳定科。负责掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校建立健全并落实安全管理制度；负责建立安全工作责任制和事故责任追究制，落实校园安全防范工作规范，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理学生伤害事故；指导学校有针对性地开展学生安全教育，不断提高教育实效；制定校园安全的应急预案，指导、监督学校开展应急演练，提高师生防护能力；协调政府其他相关职能部门共同做好学校安全管理工作，协助当地人民政府组织对学校安全事故的救援和调查处理；负责受理、转办、交办、督办信访人提出的信访事项，防范和处理邪教，维护校园稳定；负责安全稳定督查和考核评估工作；负责舆情监控工作。 

9.体育卫生艺术科。负责中小学体育、卫生和艺术教育工作。指导全区各级各类学校体育、卫生和艺术教育教学改革，组织全区教职工和学生体育、艺术竞赛和交流活动；负责学校体育考试工作；负责学校常见病、传染病的预防和学生体质健康状况的监测和管理工作；指导和协调学校开展国防教育、学生军训工作。  

10.审计科。负责全区教育系统内部财务审计、预算资金的管理和使用监察、干部的任期和离任经济责任审计等工作。  

11.行政许可科。负责教育行政许可工作；负责民办学校的规划、申办、审批和管理工作；会同有关部门对全区学校实施教育执法检查；负责教育行政复议、行政诉讼等法律事务工作。 机关党组织按规定设置，负责机关党的建设工作。 

（三）单位构成。

本年教委本级决算公开单位仅为教委机关本级。

（四）机构改革情况。

无。 

二、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明  

1.总体情况。本部门2019年度收入总计940.68万元，支出总计940.68万元。与2018年决算数相比，收支减少41.75万元、增长-4.2%，主要原因是2018年增加了一次性项目，如彩票公益金和学校应急演练经费等。

2.收入情况。 本部门2019年度收入合计940.68万元，其中：财政拨款收入940.68万元，占100.00%。  

3.支出情况。本部门2019年度支出合计880.68万元，其中：基本支出880.68万元，占100.00%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余60万元，较上年增加100%万元。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明   

 1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入940.68万元，较上年决算数减少41.75万元，增长-4.2%。主要原因是2018年增加了一次性项目，如彩票公益金和学校应急演练经费等。较年初预算数减少11784.83万元，增长-92.61%，主要原因为年初预算数包括全区教育系统项目经费。

 2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出880.68万元，较上年决算数减少101.75万元，增长-10.4%。主要原因是减少了项目经费支出。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出817.85万元，占92.9%；社会保障与就业支出34.36万元，占3.9%；医疗卫生与计划生育支出12.75万元，占1.4%元；住房保障支出15.71万元，占1.8%。较年初预算数减少12572.83万元，增长-93.45%。 主要原因：根据当年预算体制，教委本级预算包括教委机关、的人员经费、公用经费以及全区教育系统部份项目经费；而此次公开数据单位仅为教委机关。    

 3.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余60万元， 较上年增长100%。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出880.68万元，较上年减少31.95万元。其中：人员经费439.78万元，较上年增加8.61万元，主要原因是增加了调资增资、公积金和社保等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、其它工资福利支出等。公用经费440.9万元，较上年减少40.56万元，主要原因是减少了扶贫专项补助、维修维护费以及因公出国（境）费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、会议费、培训费、接待费、劳务费、公车运行费、其它交通费用等。  （四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。    

2019年度本部门“三公”经费支出共计16.24万元，较年初预算数减少3.26万元，主要原因是减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少8.95万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出除减少了因公出国（境）费用外，公务用车运行维护费和公务接待费较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降4.27万元。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费也有所下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况。      

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出减少-4.66万元。      

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。公务用车运行维护费7.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.77万元，较上年支出数减少4.27万元，主要原因是车辆维修费、燃料费等都有不同程度的减少。 公务接待费9.01万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.49万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。较上年支出数减少0.02万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。

（三）“三公”经费实物量情况。 

 2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待102批次，910人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.62万元。 

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出440.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、维修费、租赁费、设备购置费、信息网络及软件购置与更新等。机关运行经费较2018年减少40.56万元，增长-8.42%，主要原因是减少了维修维护费、应急演练费等其它项目支出等。 

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额79.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中：政府采购货物支出79.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购空调和电脑设备以及信息网络及软件购置和更新、服务器等设备。 

五、预算绩效管理情况说明。 

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年度，教委本级无绩效自评项目，教育系统预算绩效管理情况详见教委汇总。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

无。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77724160，023-77726127。