重庆市武隆区教育委员会2018年部门决算情况说明（本级）

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育的发展规划、政策；研究、决定全区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。

2.编制全区教育事业的发展规划，组织、指导全区教育体制改革、教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，并督促检查。

3.统筹管理全区普通教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、其他教育和民办教育；指导、规划学校布局结构调整。

4.加强全区基础教育工作，以农村教育为重点，配置优质教育资源，减轻城镇学校入学压力，推进教育均衡发展，促进教育公平；推进基础教育改革，切实减轻中小学生的过重课业负担；加强中小学德育，全面实施素质教育。

5.加强全区中小学招生考试管理；指导普通高考、成人高考、高等教育自学考试等国家教育考试工作。

6.负责促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

7.统筹规划并大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，进一步增强全区职业教育发展活力；规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.负责本部门教育经费的统筹管理，参与教育经费的审计监督，安排全区学校的教育经费及其预算和决算工作；归口管理国内外对本区的教育援助。

9.指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10.负责全区的教师工作。指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育；宏观管理中小学教师资格认定、人事调配、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核等工作，指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作，管理直属单位人事工作；加强教师职业道德教育。

11.指导全区的语言文字工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

12.加强全区学校师生安全教育和校舍安全管理，指导学校作好安全保卫工作。

13.负责对学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤管理工作。

14.指导学前教育、义务教育、高中阶段教育家庭经济困难学生资助工作，协调社会团体、爱心人士对我区贫困学生的资助工作；指导本地区生源地信用助学贷款的咨询、申请受理、初审、贷后管理和协助经办银行回收贷款工作。

15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市武隆区教育委员会设11个内设机构：

1.办公室。负责机关政务工作；负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常运转工作；承担政务信息、宣传报道、电子政务、政府信息公开等工作；牵头办理建议、提案；负责重要文件和会议决定等重要事项的督查工作；负责机关后勤管理、机关离退休人员管理、综合治理、计划生育等工作；负责接待工作。

2.组织人事科。负责所属单设中学、直属学校和直属单位的党建、党务工作；指导所属乡镇中心校的党建、党务工作；按干部管理权限负责和承办教育系统党政干部的考察、推荐和职务任免工作；指导教育系统人事工作；负责直属单位的人事工作；牵头规划、指导中小学教师队伍建设工作；指导、督促有关方面依法落实教师待遇和保障教师合法权益；组织实施教师资格制度和教职工年度考核、专业技术职务评聘工作；指导学校人事、分配制度改革和机构改革；负责特级教师、区级以上教职工表彰活动的组织、评选和推荐工作；负责人才开发、交流和引进工作；负责大中院校毕业生招聘工作；负责继续教育、干训师训、师德师风、群团、奖励及精神文明建设工作；负责指导教育系统离退休人员工作；负责人事档案、专技档案的管理维护和查阅利用等工作。

3.基础教育科。负责全区学校布局和发展规划调整；负责基础教育（包括中小学教育、学前教育、特殊教育）的指导和管理，促进教育公平，提高全区教育教学质量，制定有关基础教育的指导性文件和相关评估标准；负责教育领域综合改革；指导区以上示范性、实验性学校建设；指导文明学校建设、德育和社会实践基地建设；指导中小学科普教育、法制教育、人口与环境教育、心理健康教育；负责德育、团队、关心下一代和家庭教育工作；负责学籍管理、考试考务及招生工作；负责民办教育法律法规宣传工作。

4.财务科。负责全区教育系统财务、统计工作的管理和指导；负责全区教育系统固定资产管理的指导；负责多渠道筹措和管理教育经费；统计、监测全区教育经费投入和执行情况；负责全区教育事业经费的使用与监督；负责编制经费的预算和决算工作；会同有关部门制定学校公用经费定额、学杂费和代收费的收取标准；宏观管理、指导本系统财务、会计和收费工作；牵头负责教育救灾工作；负责学年初报表统计、劳动工资季报、年报。

5.基建科。负责全区学校的建设规划；负责学校基建项目的立项和审批；负责学校基建工程投资的审批、调控和监督；指导和监督学校基建工程的招投标工作和工程合同的审定；负责学校在建工程质量和竣工结算的监督；负责学校校舍的管理工作；会同有关部门做好学校新建项目和在建项目过程中的施工安全。

6.职成教科。负责制订全区职业教育、社区（成人）教育发展规划；负责全区中等职业学校布局调整、教育教学、招生就业、校园文化、专业建设、教材建设、综合改革等管理工作；负责中等职业学校学籍、学历证书管理工作；指导中等职业学校开展行业职业技能培训；负责成人教育以及扫除青壮年文盲、老年文盲的有关工作；指导社区（成人）教育专干的管理和培训；指导乡镇社区（成人）教育学校开展居民素质提升培训；协助全区社区教育资源统筹管理。

7.督导室（重庆市武隆区人民政府教育督导室）。贯彻国家教育督导工作的方针、政策、法律、法规；制定教育督导评估方案，培训评估人员；对乡镇人民政府及有关职能部门履行教育职责的情况进行督导检查；组织并开展义务教育学校质量监测工作；负责学校办学水平评估工作；完成区人民政府、教育行政部门和上级督导机构下达的专项督导任务。

8.安全稳定科。负责掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校建立健全并落实安全管理制度；负责建立安全工作责任制和事故责任追究制，落实校园安全防范工作规范，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理学生伤害事故；指导学校有针对性地开展学生安全教育，不断提高教育实效；制定校园安全的应急预案，指导、监督学校开展应急演练，提高师生防护能力；协调政府其他相关职能部门共同做好学校安全管理工作，协助当地人民政府组织对学校安全事故的救援和调查处理；负责受理、转办、交办、督办信访人提出的信访事项，防范和处理邪教，维护校园稳定；负责安全稳定督查和考核评估工作；负责舆情监控工作。

9.体育卫生艺术科。负责中小学体育、卫生和艺术教育工作。指导全区各级各类学校体育、卫生和艺术教育教学改革，组织全区教职工和学生体育、艺术竞赛和交流活动；负责学校体育考试工作；负责学校常见病、传染病的预防和学生体质健康状况的监测和管理工作；指导和协调学校开展国防教育、学生军训工作。

10.审计科。负责全区教育系统内部财务审计、预算资金的管理和使用监察、干部的任期和离任经济责任审计等工作。

11.行政许可科。负责教育行政许可工作；负责民办学校的规划、申办、审批和管理工作；会同有关部门对全区学校实施教育执法检查；负责教育行政复议、行政诉讼等法律事务工作。

机关党组织按规定设置，负责机关党的建设工作。

（三）单位构成。

本年教委本级决算公开单位仅为教委机关本级。

（四）机构改革情况。

无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计982.43万元，支出总计982.43万元。与2017年决算数相比，收支增加104.41万元、增长11.89%，主要原因是增加了养老保险、职业年金、增人增资、调资增资等人员经费以及办公场地维修、设备购置等经费。

2.收入情况。 本部门2018年度收入合计982.43万元，其中：财政拨款收入982.43万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计982.43万元，其中：基本支出982.43万元，占100.00%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入982.43万元，较上年决算数增加104.41万元，增长11.89%。主要原因是增加了养老保险、职业年金、增人增资、调资增资等人员经费以及办公场地维修、设备购置等经费投入。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出982.43万元，较上年决算数增加104.41万元，增长11.89%。主要原因是增加办公场地维修、设备购置、艺体活动费用和物价上涨等因素。  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出723.61万元，占73.66%；社会保障与就业支出52.51万元，占5.34%；医疗卫生与计划生育支出131.96万元，占13.43%元；住房保障支出14.35万元，占1.46%；其他支出（政府性基金预算财政拨款）60万元，占6.11%。较年初预算数减少16031.51万元，增长-94.23%。 主要原因：根据当年预算体制，教委本级预算包括教委机关、教师进修校、招生办、学生资助管理中心、教育技术中心、教育核算中心、教育服务中心7个单位的人员经费、公用经费以及全区教育系统部分项目经费；而此次公开数据单位仅为教委机关。

3.结转结余情况。本部门2018年度无年初年末结转结余资金， 较上年增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出912.63万元。其中：人员经费431.17万元，较上年减少44.88万元，主要原因是2018年应休未休公休假补贴和目标考核奖在2019年1月发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、其他工资福利支出等。公用经费481.46万元，较上年增加79.49万元，主要原因是办公场地维修、设备购置、义教均衡迎国检项目以及物价上涨等原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、会议费、培训费、接待费、劳务费、公车运行费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入60万元，支出60万元，年末结转和结余0万元。较上年增加60万元。主要用于安排文化事业的体艺文卫活动费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计25.19万元，较年初预算数增加0.79万元，主要原因一是增加了余长江主任因公出国（境）费用，二是控制了公务接待费和公务用车运行维护费。较上年支出数减少2.79万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出除了因公出国（境）费用外，公务用车运行维护费和公务接待费较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降4.48万元。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降2.97万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用4.66万元，费用支出较年初预算数增加4.66万元，较上年支出数增加4.66万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务用车运行维护费11.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.50万元，较上年支出数减少4.48万元，主要原因是车辆维修费、燃料费等都有不同程度的减少。

公务接待费9.03万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.37万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。较上年支出数减少2.97万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待123批次，1532人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费58.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出481.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、维修费、租赁费、设备购置费、信息网络及软件购置与更新等。机关运行经费较2017年增加79.49万元，增长19.78%，主要原因是单位采购电脑、空调，办公场地维修，市及区上文体艺活动项目支出等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额26.51万元，其中：政府采购货物支出26.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购空调和电脑设备以及信息网络及软件购置和更新等。

五、预算绩效管理情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度，教委本级无绩效自评项目，教育系统预算绩效管理情况见学校汇总。

2.重点绩效目标自评结果。

无。

3.以部门为主体开展的绩效评价结果。

无。

4.以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77726127

2018年决算公开查询表（本级）.xls

重庆市武隆区教育委员会2018年部门决算情况说明（学校及直属单位）
    一、单位基本情况
    （一）职能职责。
     1.贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育的发展规划、政策；研究、决定全区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。
     2.编制全区教育事业的发展规划，组织、指导全区教育体制改革、教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，并督促检查。
     3.统筹管理全区普通教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、其他教育和民办教育；指导、规划学校布局结构调整。
     4.加强全区基础教育工作，以农村教育为重点，配置优质教育资源，减轻城镇学校入学压力，推进教育均衡发展，促进教育公平；推进基础教育改革，切实减轻中小学生的过重课业负担；加强中小学德育，全面实施素质教育。
     5.加强全区中小学招生考试管理；指导普通高考、成人高考、高等教育自学考试等国家教育考试工作。
     6.负责促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。
     7.统筹规划并大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，进一步增强全区职业教育发展活力；规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
     8.负责本部门教育经费的统筹管理，参与教育经费的审计监督，安排全区学校的教育经费及其预算和决算工作；归口管理国内外对本区的教育援助。
     9.指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。
    10.负责全区的教师工作。指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育；宏观管理中小学教师资格认定、人事调配、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核等工作，指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作，管理直属单位人事工作；加强教师职业道德教育。
    11.指导全区的语言文字工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。
    12.加强全区学校师生安全教育和校舍安全管理，指导学校作好安全保卫工作。
    13.负责对学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤管理工作。
    14.指导学前教育、义务教育、高中阶段教育家庭经济困难学生资助工作，协调社会团体、爱心人士对我区贫困学生的资助工作；指导本地区生源地信用助学贷款的咨询、申请受理、初审、贷后管理和协助经办银行回收贷款工作。
    15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
   （二）机构设置。
    全区现有学校107所，其中教师进修校1所、普通高完中4所、单设初中6所、职教中心1所（下辖平桥、火炉两个教学点）、特殊教育学校1所，小学71所（县城小学2所、乡镇中心校25所、完校30所、教学点14个）、公办幼儿园3所、民办幼儿园20所。直属事业单位5个。
   （三）单位构成。
    2018年决算编制包括48个二级预算单位，法人单位48个。
   （四）机构改革情况。
    无。
    二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明 。
   1.总体情况。本部门2018年度收入总计97872.09万元，支出总计97872.09万元。与2017年决算数相比，收入减少3785.76万元、减少3.72%，主要原因一是减少了人员经费，2018年的目标考核奖在2019年1月发放，二是减少了项目经费，义教均衡项目和全面改薄项目的实施已进入了收尾阶段，三是其他收入减少。
   2.收入情况。本部门2018年度收入合计95847.16万元，其中：财政拨款收入95496.48万元，占99.63%；其他收入350.68万元，占0.37%。
   3.支出情况。本部门2018年度支出合计97249.94万元，其中：基本支出77373.16万元，占79.56%；项目支出19876.78万元，占20.44%。
    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余503.68万元，较上年减少1380.27万元，主要原因是本年度支付了火炉中学和白马中学基建项目款。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 。
   1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入95496.48万元，较上年决算数减少504.03万元，减少0.53%。主要原因一是减少了人员经费，2018年的目标考核奖在2019年1月发放，二是减少了项目经费，义教均衡项目和全面改薄项目的实施已进入了收尾阶段以及减少了其他建设项目等。较年初预算数增加33063.02万元，增长52.96%。主要原因年中追加安排增人增资、调资增资、项目支出预算等。
   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出96642.17万元，较上年决算数减少2388.34万元，减少2.41%。主要原因：一是减少了人员经费，2018年的目标考核奖在2019年1月发放；二是减少了项目经费，义教均衡项目和全面改薄项目的实施已进入了收尾阶段以及减少了其他建设项目等。较年初预算数增加34198.71万元，增长54.79%。主要原因：年中追加安排增人增资、调资增资、项目支出预算，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
    本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出82163.99万元，占85.02%；社会保障与就业支出8356.12万元，占8.65%；医疗卫生与计划生育支出2682.81万元，占2.78%；农林水支出20万元，占0.02%；住房保障支出3260.25万元，占3.37%；其他支出159.00万元，占0.16%。
    3. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余354.31万元，较上年减少1145.69万元，主要原因：一是本年度实施了跨年度项目，如：火炉中学建设项目、白马中学基建项目。
   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 。
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出76840.98万元。其中：人员经费65050.26万元，较上年减少3769.39万元，主要原因是减少了当年的目标考核奖，于2019年1月发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老保险、职业年金、离退休费、住房公积金、助学金、抚恤费等。公用经费11790.72万元，较上年减少1568.8万元，主要原因是减少了全面改薄项目和义教均衡发展项目等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、物业费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、接待费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、设备购置费等。
   （四）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
    本部门2018年度政府性基金财政拨款收入356万元，支出159万元。年初结转结余为零，年末结转结余为197万元。主要用于学校的乡村少年宫建设及运行，文体运动场馆建设和文体艺活动等方面。比2017年增加272万元，一是为新建少年宫学校所数和运行经费相对增加，二是增加文体艺专项活动经费和场馆建设经费。
     三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018年度本部门“三公”经费支出共计18.55万元，较年初预算数减少10.11万元，主要原因是控制了公务接待费和公务用车运行维护费。较上年支出数减少28.17万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
    2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
    公务车运行维护费16.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5.82万元，主要原因是公车出行上节约了预算支出，较上年支出数减少3.14万元，主要原因是单位严控经费，使车辆维修费、燃料费等都有不同程度的减少。
   公务接待费2.4万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.29万元，主要原因是节约了接待预算支出，较上年支出数减少25.03万元，主要原因是接待人次和批次都有所下降。
    （三）“三公”经费实物量情况。
    2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待 50批次，309人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费77.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.31万元。
    四、其他需要说明的事项
   （一）运行经费情况说明。
    2018年运行经费支出11790.72万元，运行经费主要用于本系统的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等、设备购置费等。运行经费较2017年减少1568.8万元，减少11.74%，主要原因是减少了全面改薄项目和义教均衡发展项目的投入。
   （二）国有资产占用情况说明。
    截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明。
    2018年本部门政府采购支出总额2181.81万元，其中：政府采购货物支出1654.38万元、政府采购工程支出489.87万元、政府采购服务支出37.56万元。授予中小企业合同金额1691.94万元，占政府采购支出总额的77.55%，其中：授予小微企业合同金额37.56万元，占政府采购支出总额的1.72%。主要用于采购教学实验仪器设备、维修采购服务以及工程项目建设等。
   （四）预算绩效管理情况说明。
    1.预算绩效管理工作开展情况。
    根据重庆市武隆区财政局《关于开展2019年项目资金绩效评价工作的通知》（武隆财政发〔2019〕77号），我委对23个项目开展了绩效自评，涉及资金3573.42万元。从评价情况来看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面都进行了全面的评价，基本都完成了年初设定计划目标，评价等级为优，主要保障了各教育阶段的公用经费、营养经费以及部分学生资助等。
    2.绩效目标自评结果。
    2019年薄弱学校公用经费补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生人数低于500人的补助经费2万元；小学学生人数100人以下不足7万元公用经费补足到7万元；小学学生人数100人以上不足11万公用经费补足到11万。项目总体完成情况为优。项目全年预算数为109.76万元，执行数为109.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出。全县薄弱学校全部补助到位。其中春期补助薄弱学校27所，秋期补助薄弱学校25所，涉及学生11079人。二是效益。通过项目实施切实保障了薄弱学校的公用经费，维持了正常的教育教学秩序，更好地发挥了充分的教育资源，加大了向薄弱学校倾斜的力度。发现的问题及原因：对义务教育阶段的公用经费补助还应加大财政投入力度，才能更好地保障义务教育均衡发展。下一步改进措施：深入调研，最大程度上确保薄弱学校的发展，确保将有限的资金发挥最大效益。
    绩效目标自评具体情况见附表：2018年专项资金绩效目标自评表
    3.以部门为主体开展的绩效评价结果。
    无。
    4.以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
    无。
       五、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77726127

2018年决算公开查询表（学校及直属单位）.xls