一、单位基本情况

（一）主要职责

促进我区民用航空发展，保障机场安全有序运营。承担我区净空保护、电磁保护等相关管理和服务工作，协调管理民航运输工作；承担民用机场监督管理和安全环境保护相关的事务性工作；负责协调、管理通用航空的建设与运营；承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市武隆区旅游支线机场建设服务中心为重庆市武隆区交通运输委员会所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。内设1个机构科室，无下属机构。事业编制9名，其中领导职数1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数156.66万元，其中：一般公共预算拨款156.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2024年增加49.39万元，主要是人员调进3人导致人员和公用经费拨款增加79.39万元，仙女山机场航线开发指挥部办公室工作经费纳入委机关预算，导致项目经费拨款减少30万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数156.66万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算21.68万元，卫生健康支出预算7.37万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出120.11万元，住房保障支出预算7.5万元，其他支出0万元。支出预算较2024年增加49.39万元，主要是基本支出预算增加79.39万元、项目支出预算减少30万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入156.66万元，一般公共预算财政拨款支出156.66万元，比2024年增加49.39万元。其中：基本支出156.66万元，比2024年增加79.39万元，主要原因是人员调进3人导致人员和公用经费拨款增加77.27万元，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少30万元，主要原因是仙女山机场航线开发指挥部办公室工作经费纳入委机关预算，导致项目支出减少30万元。

（二）政府性基金预算。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费0万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费21.68万元，比上年增加9.13万元，主要原因为人员增加导致公用经费增加9.13万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年无项目支出，未实行绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：侯黎潇  联系方式：023-85610063