一、单位基本情况

（一）职能职责

现行的职能职责：重庆市武隆区公路事务中心承担公路养护管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.贯彻执行国家、市、区有关公路养护的方针、政策、法律、法规、规章。

2.承担公路养护计划的编制和组织实施工作。

3.承担全区国省县道养护管理的事务工作。承担农村公路养护管理的技术指导和质量监督考核工作。

4.承担公路养护资金及相关专项资金管理使用工作。负责中心的国有资产管理。

5.承担全区国省县道公路养护安全和应急管理的事务工作。

6.承担公路养护行业有关科技项目研究、技术引进与开发、转化、应用工作。

7.承担全区国省县道公路养护的生态环境保护、节能减排和信息化有关事务工作。

8.承担公路养护行业扶贫、乡村振兴的事务工作。负责公路养护行业人才队伍建设和教育培养工作。

9.承担公路养护行业精神文明建设工作。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市武隆区公路事务中心内设党政办公室、组织人事科、财务科、生产技术科、农村公路管理科、政策法规科、应急管理科，共7个科室。江南养护所、江北养护所、园区养护所共3个养护所；下设江口管理站、银盘管理站、车盘管理站、白马管理站、白云管理站、平桥管理站、鸭江管理站、和顺管理站、白果管理站、火炉管理站、桐梓管理站共11个管理站。

人员情况：根据武编委发〔2019〕30号文件，单位共核定编制137人；截至2022年10月，在职职工122人，其中管理人员55人，公路养护人员67人；遗属人员33人，退休职工212人（退休人员退休生活费由社保局发放）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数 2709.85万元，其中：一般公共预算拨款2709.85万元，含上年结转收入147.63万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少128.01万元，主要是2023年预算公用经费标准调减。

（二）支出预算。2023年年初预算数2709.85万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算920.12万元，卫生健康支出预算122.39万元，住房保障支出预算123.45万元，交通运输支出1543.89万元。支出预算较2022年减少128.01万元，主要是基本支出预算减少216.58万元，项目支出预算减少59.06万元，结转支出增加147.63万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入2709.85万元，一般公共预算财政拨款支出2709.85万元，比2022年减少128.01万元。其中：基本支出2197.77万元，比2022年减少216.58万元，主要原因是2023年预算基本公用经费标准调减，2023年预算口径调整，事业超额绩效和医疗补助不纳入预算，遗属生活补助纳入项目单独预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出512.08万元，比2022年增加88.57万元，主要原因是2023年预算内项目经费减少59.06万元，上年结转项目支出增加147.63万元。

（二）政府性基金预算。本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.5万元，与2022年持平；公务车运行维护费与2022年一致，主要原因是公车改革，我单位原有的3辆公车2020年已按规定报废1辆、划转到其他单位2辆，现我单位公车存有量为0辆；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及4个预算项目，涉及一般公共预算当年财政拨款512.08万元（含上年结转项目1个，涉及资金147.63万元）。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆8辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车6辆,特种技术专业用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冷雪红、易洪

联系方式：023-77734411