一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于区海事处更名及职责调整的通知》（武委编委发〔2020〕48号）文件精神，2020年10月，“重庆市武隆区地方海事处”正式更名为“重庆市武隆区港航海事事务中心”。

1. 贯彻执行港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2. 承担港口管理的事务工作。

3. 承担地方航道（不含乌江）管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4. 承担全区水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

5. 承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6. 承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7. 承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8. 承担船舶(含渔船)检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

9. 承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10. 承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11. 完成区交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

单位名称：重庆市武隆区港航海事事务中心（设置综合科、应急管理科、港口运输科；下设银盘应急管理站、白马应急管理站、芙蓉江应急管理站、肖家湾应急管理站。

单位地址：重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉西路4号；

单位性质：重庆市武隆区交通局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

人员信息：本单位在职在编职工9人，退休人员6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数699.22万元，其中：一般公共预算拨款693.22万元，政府性基金预算拨款6万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年增加63.49万元，主要是项目经费拨款增加73.78万元，基本支出减少10.29万元。

（二）支出预算。2023年年初预算数699.22万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算33.27万元，卫生健康支出预算8.49万元，住房保障支出预算8.46万元，交通运输支出643万元，城乡社区支出6万元。支出预算较2022年增加63.49万元，主要是基本支出预算减少10.29万元，项目支出预算增加73.78万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入693.22万元，一般公共预算财政拨款支出693.22万元，比2022年增加63.49万元。其中：基本支出164.54万元，比2022年减少10.29万元，主要原因是社会保障和就业支出增加2.58万元，住房保障支出增加0.68万元等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；公路水路运输支出减少13.47万元，主要原因是按照过“紧日子”政策，缩减公用经费支出；项目支出528.68万元，比2022年增加73.79万元，主要原因是救助打捞项目支出增加17.78万元等，主要用于保障应急救援船舶的运行、维护等，海事管理项目支出减少32.44万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，缩减水上交通日常办公项目经费，  其他公路水路运输支出增加61.45万元，主要用来加强水上重点水工作业点管理，补助船舶岸电建设资金等， 其他交通运输支出增加20.7万元，主要用来开展水上应急抢险救援，补助渡口渡船燃油补贴等工作。

（二）政府性基金预算。2023年政府性基金预算收入6  万元，政府性基金预算支出6万元，同比增长0%，主要用于港口码头、渡口渡船含油污水储藏间建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.5万元，比2022年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同比增长0%；公务接待费3万元，比2022年增加3万元，主要原因是乌江水位较枯，通航条件差，市级部门来武隆区指导水上交通安全工作；公务用车运行维护费13.5万元，同比增长0%；公务用车购置费0万元，同比增长0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费口径范围内。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及16个项目，一般公共预算当年财政拨款528.68万元，政府性基金预算资金6万元（含上年结转项目10个，涉及一般公共预算财政拨款资金316.39万元，政府性基金预算资金6万元）。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡祥芝   联系方式：77725822