重庆市武隆区交通局
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[ 索引号 ] 11500232709477041L/2023-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区交通局
[ 成文日期 ] 2023-02-20 [ 发布日期 ] 2023-02-20

重庆市武隆区交通局(本级) 2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规,拟订涉及交通发展的地方性法规、规章,制定有关实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责全区交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.根据全市的总体布局、发展规划和区委、区政府制定的发展战略,组织编制并负责实施全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划,配合上级业务主管部门拟订铁路、民航发展规划,并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

3.负责全区交通运输行业管理,综合平衡全区交通运力,组织协调铁路、公路、水运、民航、公共客运等各种运输方式;承担全区道路、水路运输市场监管责任;监督实施国家、重庆市制定的道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。

4.承担区内水域交通安全监管责任,指导、协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;协调船员管理有关工作;负责区内管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任;贯彻、监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调全区重大公路、港口、码头、航道、枢纽站(场)等交通基础设施建设的工程质量和安全生产日常监督和执法管理工作,并指导其养护和维护;监督交通建设项目招投标活动;负责公路养护、航道养护和维护。

6.承担交通运政、路政、港航管理以及《重庆市安全生产条例》明确赋予交通行业部门的安全生产监管工作。

7.指导交通行业的体制改革和结构调整,负责交通企业的行业管理;负责区交委所属单位国有资产的监督管理。

8.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;组织和管理交通运输行业的信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作。

9.负责公路、水运行业应急管理工作;协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

10.承担交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。

11.承担交通行业环境保护工作责任,指导公路水运工程建设、公路养护、道路客运、水运等行业环境保护和节能减排工作。

12.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)单位构成

1.重庆市武隆区交通局内设8个机构科室,分别是综合规划科、综合运输科、建设养护科、应急管理科、财务科、行政许可科、组织人事科、办公室。

2.重庆市武隆区交通局下属4独立核算二级预算单位,分别是武隆区道路运输管理处、武隆区交通综合行政执法支队、武隆区地方海事处、区公路事务中心。

3.重庆市武隆区交通局下属3个未独立核算事业单位分别是武隆区交通工程质量和安全服务中心、武隆区交通信息中心、武隆区旅游支线机场建设服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数43745.57万元,其中:一般公共预算拨款21824.24万元,政府性基金预算拨款21921.33万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2022年增加8011.14万元,主要是基本支出经费拨款减少0.05万元项目支出经费拨款增加8011.19万元。

(二)支出预算2023年年初预算数43745.57万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算142.67万元,卫生健康支出预算 39.04万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出1921.33万元,农林水支出0万元,交通运输支出21593.53万元,住房保障支出预算48.99万元,其他支出20000万元支出预算较2022年增加8011.14万元,主要是基本支出经费拨款减少0.05万元项目支出经费拨款增加8011.19万元。

三、部门财政拨款收支情况

一)一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入21824.24万元,一般公共预算财政拨款支出21824.24万元,比2022年增加7290.88万元。其中:基本支出799.65万元,比2022年减少0.05万元,主要原因人员经费和公用经费减少等,主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出21024.59万元,比2022年增加7290.93万元,主要原因是普通省道和农村公路“以奖代补”预拨资金预算增加以及交通项目补助资金增加等,主要用于农村公路建设、预防性养护工程、农村公路日常养护、公路质量监督及执法和安全管理、交通项目管理、交通综合信息平台建设、公路养护及自然灾害治理等重点工作。

(二)政府性基金预算。2023年政府性基金预算收入  21921.33万元,政府性基金预算支出21921.33万元,比2022年增加720.26万元,主要原因是增加2023年政府性基金预算,主要用于重庆至黔江铁路武隆段建设、农村公路日常养护、机场保障等

四、三公经费情况说明

2023“三公”经费预算23万元,比2022年减少0.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2022相比无变化;公务接待5万元,比2022年减少0.9万元,主要原因是严格控制公务接待费支出;公务用车运行维护费18万元,2022相比无变化;公务用车购置费0万元,2022相比无变化

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费159.68万元,比上减少27.5万元,主要原因是人员减少导致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2023政府采购预算总额2.4万元政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元其中一般公共预算拨款政府采购2.4万元:政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023部门整体和项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目30个,一般公共预算当年财政拨款21024.59万元含上年结转项目11个,资金10268.78万元),政府性基金预算当年财政拨款21921.33万元含上年结转项目3个,资金20999万元

(四)国有资产占有使用情况。截至202212月,共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:侯黎潇  联系方式:023-85610063

附件下载:

附件1、重庆市武隆区交通局(本级)2023年部门预算公开套表.xlsx

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