重庆市武隆区交通局
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[ 索引号 ] 11500232709477041L/2022-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区交通局
[ 成文日期 ] 2022-02-28 [ 发布日期 ] 2022-02-28

重庆市武隆区公路事务中心 2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

现行的职能职责负责全区范围内国、省、县道公路管理和养护;乡、村道公路的养护技术指导,养护质量监督、考核;路况评定,公路灾害抢修与保障畅通,公路绿化,公路行业统计,公路行业普查,公路数据库建设与维护等。

(二)单位构成

重庆市武隆区公路事务中心内设党政办公室、组织人事科、财务科、生产技术科、农村公路管理科、政策法规科、应急管理科,共7个科室。江南养护所、江北养护所、园区养护所共3个养护所;下设江口管理站、银盘管理站、车盘管理站、白马管理站、白云管理站、平桥管理站、鸭江管理站、和顺管理站、白果管理站、火炉管理站、桐梓管理站共11个管理站。

人员情况:根据武编委发〔201930号文件,单位共核定编制137人;截止20219月,在职职工127人,其中管理人员58人,公路养护人员69人;遗属人员34人,退休职工216人(退休人员退休生活费由社保局发放)。

(三)其他情况说明。

根据武委编委发〔201961号文件通知要求,将区公路局更名为区公路事务中心,为区交通局所属副处级事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2022年年初预算数  2837.86万元,其中:一般公共预算拨款2837.86万元,政府性基金预算拨款  0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。收入较2021减少278.22万元,主要是2022年无年结转收入,2022年预算内项目经费减少

(二)支出预算2022年年初预算数2837.86万元,其中:一般公共服务支出预算2837.86万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算926.86万元,卫生健康支出预算  132.17万元,住房保障支出预算122.19万元,交通运输支出1656.65万元。支出预算较2021减少278.22万元,主要是基本支出预算减少91.18万元,项目支出预算减少18.79万元,结转支出减少168.25万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入2837.86万元,一般公共预算财政拨款支出2837.86万元,比2021年减少278.22万元。其中:基本支出2414.35万元,比2021年减少91.18万元,主要原因是2022年预算基本公用经费标准调减,2022年预算口径调整,遗属生活补助纳入项目单独预算等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出423.51万元,比2021减少18.79万元,主要原因是2021年预算内项目经费减少等,主要用于公路日常养护等重点工作。

(二)政府性基金预算。本部门2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2022三公经费预算1.5万元,比2021年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.5万元,比2021年减少0.5万元,主要原因是主要原因是控制接待标准和接待次数,尽量安排在单位食堂用餐接待;公务用车运行维护费0万元,2021年一致,主要原因是公车改革,我单位原有的3辆公车2020已按规定报废1辆、划转到其他单位2辆,我单位公车存有0辆;公务用车购置费0万元,与2021年一致。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2022政府采购预算总额0万元政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款423.51万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0,应急保障用车82022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冷雪红、易洪  

联系方式:023-77734411

附件下载:

重庆市武隆区公路事务中心2022年项目绩效目标表.xlsx
重庆市武隆区公路事务中心2022年部门预算审议表.xlsx

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