一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规，拟订涉及交通发展的地方性法规、规章，制定有关实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责全区交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.根据全市的总体布局、发展规划和区委、区政府制定的发展战略，组织编制并负责实施全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划，配合上级业务主管部门拟订铁路、民航发展规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3.负责全区交通运输行业管理，综合平衡全区交通运力，组织协调铁路、公路、水运、民航、公共客运等各种运输方式；承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施国家、重庆市制定的道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

4.承担区内水域交通安全监管责任，指导、协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；协调船员管理有关工作；负责区内管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任；贯彻、监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区重大公路、港口、码头、航道、枢纽站（场）等交通基础设施建设的工程质量和安全生产日常监督和执法管理工作，并指导其养护和维护；监督交通建设项目招投标活动；负责公路养护、航道养护和维护。

6.承担交通运政、路政、港航管理以及《重庆市安全生产条例》明确赋予交通行业部门的安全生产监管工作。

7.指导交通行业的体制改革和结构调整，负责交通企业的行业管理；负责区交委所属单位国有资产的监督管理。

8.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；组织和管理交通运输行业的信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

9.负责公路、水运行业应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

10.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

11.承担交通行业环境保护工作责任，指导公路水运工程建设、公路养护、道路客运、水运等行业环境保护和节能减排工作。

12.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。（二）机构设置

1.重庆市武隆区交通局内设8个机构科室，分别是综合规划科、综合运输科、建设养护科、应急管理科、财务科、行政许可科、组织人事科、办公室。

2.重庆市武隆区交通局下属4个独立核算二级预算单位，分别是武隆区道路运输管理处、武隆区交通运输综合行政执法支队、武隆区港航海事事务中心、武隆区公路事务中心。

3.重庆市武隆区交通局下属3个未独立核算事业单位，分别是武隆区交通工程质量和安全服务中心、武隆区交通信息中心、武隆区旅游支线机场建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计36825.5万元，支出总计36825.5万元。收支较上年决算数增加20796.76万元，增长129.75%，主要原因是用于普通省道、农村公路、普通干线公路及预防性养护工程等支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计36825.5万元，较上年决算数增加20869.32万元，增长130.79%，主要原因是用于普通省道、农村公路及预防性养护工程等支出增加。其中：财政拨款收入36825.5万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计36825.5万元，较上年决算数增加20796.76万元，增长129.75%，主要原因是用于普通省道、农村公路及预防性养护工程等支出增加。其中：基本支出1032.36万元，占2.8%；项目支出35793.14万元，占97.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计36825.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20796.76万元，增长129.75%。主要原因是用于普通省道、农村公路及预防性养护工程等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入31250.33万元，较上年决算数增加16625.75万元，增长113.68%。主要原因是用于普通省道、农村公路及预防性养护工程等支出增加。较年初预算数增加9426.09万元，增长43.19%。主要原因是区财政局追加预算用于普通省道和农村公路建设、2023年渝湘高速公路复线配套农村交通以工代赈项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出31250.33万元，较上年决算数增加16553.19万元，增长112.63%。主要原因是普通省道和农村公路建设支出增加、2023年渝湘高速公路复线配套农村交通以工代赈项目支出增加、新建重庆至黔江铁路武隆段配套基础设施建设项目支出增加等。较年初预算数增加9426.09万元，增长43.19%。主要原因是区财政局追加预算用于普通省道和农村公路建设、2023年渝湘高速公路复线配套农村交通以工代赈项目等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出141.7万元，占0.45%，较年初预算数减少0.97万元，下降0.68%，主要原因是退休人员公用经费减少0.97万元。

（2）卫生健康支出180.52万元，占0.58%，较年初预算数增加141.48万元，增长362.4%，主要原因是区财政局追加预算用于高速路口疫情防控查验点项目142.57万元。

（3）农林水支出589.81万元，占1.89%，较年初预算数增加589.81万元，增长100%，主要原因是区财政局以武财农﹝2023﹞79号文追加下达我局2023年渝湘高速公路复线配套农村交通以工代赈项目预算资金750万元，实际支出589.81万元，导致较年初预算数增加589.81万元。

（4）交通运输支出30289.31万元，占96.92%，较年初预算数增加8695.78万元，增长40.27%，主要原因是区财政局追加预算用于普通省道和农村公路及预防性养护工程等。

（5）住房保障支出48.99万元，占0.16%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1032.36万元。其中：人员经费850.89万元，较上年决算数增加88.06万元，增长11.54%，主要原因是清算增人增资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休健康修养费、社会保障缴费等。公用经费181.47万元，较上年决算数增加91.2万元，增长101.03%，主要原因是2023年支付2022年及当年的办公费、差旅费、劳务费等公用经费，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5575.17万元，较上年决算数增加4243.57万元，增长318.68%，主要原因是区财政局拨入新建重庆至黔江铁路武隆段配套基础设施建设项目支出5456万元、农村公路日常养护60.25万元、2022仙女山机场城市候机楼58.92万元。本年支出5575.17万元，较上年决算数增加4243.57万元，增长318.6%，主要原因是用于新建重庆至黔江铁路武隆段配套基础设施建设项目5456万元、农村公路日常养护60.25万元、2022仙女山机场城市候机楼58.92万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.99万元，较年初预算数减少15.01万元，下降65.26%，主要原因是公务用车运行维护费减少和公务接待费用减少。较上年支出数减少0.28万元，下降3.39%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，2023年未安排单位人员出国出访。   

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.97万元，下降72.06%，主要原因是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，控制公车运行维护成本。

公务接待费2.96万元，主要用于接待国内其他省市交通运输部到我单位指导调研公路建设、财务管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降40.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数减少0.28万元，下降8.64%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待30批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.68元，车均购置费0万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.18万元，较上年决算数增加1.06万元，增长883.33%，主要原因是2022年度的会议支出在2023年度支付。本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数减少0.32万元，下降57.14%，主要原因是外出培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出181.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加91.2万元，增长101.03%，主要原因是2023年支付2022年及当年的办公费、咨询费、邮电费、广告费、食堂费用等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对32个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金35793.14万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

侯黎潇023-85610063