一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市、区有关公路养护的方针、政策、法律、法规、规章。

2.承担公路养护计划的编制和组织实施工作。

3.承担全区国省县道养护管理的事务工作。承担农村公路养护管理的技术指导和质量监督考核工作。

4.承担公路养护资金及相关专项资金管理使用工作。负责中心的国有资产管理。

5.承担全区国省县道公路养护安全和应急管理的事务工作。

6.承担公路养护行业有关科技项目研究、技术引进与开发、转化、应用工作。

7.承担全区国省县道公路养护的生态环境保护、节能减排和信息化有关事务工作。

8.承担公路养护行业扶贫、乡村振兴的事务工作。负责公路养护行业人才队伍建设和教育培养工作。

9.承担公路养护行业精神文明建设工作。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、组织人事科、财务科、生产技术科、农村公路管理科、政策法规科、应急管理科、江南养护所、江北养护所、工业园区养护所，共7个科室和3个养护所，下设江口管理站、银盘管理站、车盘管理站、白马管理站、白云管理站、平桥管理站、鸭江管理站、和顺管理站、白果管理站、火炉管理站、桐梓管理站，共11个管理站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3589.45万元，支出总计3589.45万元。收支较上年决算数增加659.33万元,增长22.5%，主要原因一是2023年客运站转企改制，原有编制人员（含退休）划入我单位，工资及五险一金等各项费用增加；二是退休人员较往年增加，相应的退休人员职业年金记实及退休人员的一次性退休补贴增加；三是由于死亡丧葬费标准调整，死亡人员抚恤金和丧葬费较往年增加；四是遗属补助标准提高。

2.收入情况。2023年度收入合计3589.45万元，较上年决算数增加659.33万元，增长22.5%，主要原因是2023年客运站转企改制，原有编制人员（含退休）划入我单位，工资及五险一金等各项费用增加；二是退休人员较往年增加，相应的退休人员职业年金记实及退休人员的一次性退休补贴增加；三是由于死亡丧葬费标准调整，死亡人员抚恤金和丧葬费较往年增加；四是遗属补助标准提高。其中：财政拨款收入3589.45万元，占100%；本年无年初结转和结余。其中：财政拨款收入3589.45万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3589.45万元，较上年决算数增加659.33万元，增长22.5%，主要原因一是2023年1月客运站转企改制，原有编制人员（含退休14人，在职15人）划入我单位，工资及五险一金等各项费用增加；二是退休人员较往年增加，相应的退休人员职业年金记实及退休人员的一次性退休补贴增加；三是由于死亡丧葬费标准调整，死亡人员抚恤金和丧葬费较往年增加等；四是遗属补助标准提高。其中：基本支出3438.59万元，占95.8%；项目支出150.86万元，占4.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3589.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加659.33万元，增长22.5%。主要原因：一是2023年客运站转企改制，原有编制人员（含退休）划入我单位，工资及五险一金等各项费用增加；二是退休人员较往年增加，相应的退休人员职业年金记实及退休人员的一次性退休补贴增加；三是由于死亡丧葬费标准调整，死亡人员抚恤金和丧葬费较往年增加；四是遗属补助标准提高。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3589.45万元，较上年决算数增加659.33万元，增长22.5%。主要原因是2023年1月客运站转企改制，原有编制人员（含退休）划入我单位，工资及五险一金等各项费用增加。较年初预算数增加879.6万元，增长32.46%。主要原因是年中追加退休人员健康休养费、退休人员职业年金、客运站在职与退休人员各项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3589.45万元，较上年决算数增加659.33万元，增长22.5%。主要原因是2023年客运站转企改制，原有编制人员划入我单位，工资及五险一金等各项费用增加等。较年初预算数增加879.6万元，增长32.46%。主要原因是年中追加健康休养费、退休人员职业年金、客运站在职与退休人员各项经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出956.52万元，占26.65%，较年初预算数增加36.4万元，增长3.96%，主要原因是年中追加客运站划入人员的养老保险、职业年金等社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出136.54万元，占3.8%，较年初预算数增加14.15万元，增长11.56%，主要原因是年中追加客运站划入人员的医疗保险、大额医疗等卫生健康支出。

（3）交通运输支出2358.85万元，占65.72%，较年初预算数增加814.96万元，增长52.79%，主要原因是年中追加超额绩效、健康休养费以及客运站划入人员的工资福利支出等。

（4）住房保障支出137.54万元，占3.83%，较年初预算数增加14.09万元，增长11.41%，主要原因是年中追加客运站划入人员住房公积金保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3438.59万元。其中：人员经费3129.36万元，较上年决算数增加440.74万元，增长16.39%，主要原因是2023年客运站转企改制，原有编制人员划入我单位，工资及五险一金等各项费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、生活补助、抚恤金、公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费309.23万元，较上年决算数增加136.27万元，增长78.79%，主要原因是2023年支付了2022年未支付的日常办公费用等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.58万元，较年初预算数减少1.34万元，下降19.36%，主要原因是严格落实习惯性过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.96万元，下降41.51%，主要原因是2023年极端天气减少，公路应急抢险、物资运输、调度指挥等频率降低，车辆使用频率和车辆维修成本减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5万元，主要用于过路过桥费、燃油费、停车费、维修费等，较上年支出数减少3.93万元，下降44.01%，主要原因是2023年极端天气减少，公路应急抢险、物资运输、调度指挥等频率降低，车辆使用频率和车辆维修成本减少。

公务接待费0.58万元，主要用于接待市内各相关区县同行来武开展公路养护学习交流等，费用支出较年初预算数减少1.34万元，下降69.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约。较上年支出数减少0.03万元，下降4.92%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，接待一律使用公函、菜单，严控陪同人员和接待标准，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待10批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.56元，车均购置费0万元，车均维护费0.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数减少0.03万元，下降12.5%，主要原因是严格落实政府习惯性过“紧日子”的要求，减少会议频次。本年度培训费支出1.6万元，较上年决算数增加1万元，增长166.67%，主要原因是根据武隆人社发〔2023〕211号文件要求，2023年新增事业单位工勤人员继续教育培训，本单位工勤人员较多，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金150.86万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

易洪  023-77734411