一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.贯彻执行有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，组织实施交通运输领域综合行政执法管理制度和执法标准规范。组织开展有关专项执法，配合开展有关交叉执法、异地执法。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政和渔业船舶检验的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担轨道交通运营管理的执法职能。

5.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

6.参与全市范围内的交通专项整治和重大执法活动以及交通运输安全事故调查和重大案件查处等工作。

7.指导乡镇（街道）开展乡村公路行政执法工作。

8.完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队内设综合科、组织人事科、法制科、安全督查科、行政处罚科5个科室和港航海事执法大队、工程质量和安全监督大队、城区大队、白马大队、仙女山大队、鸭江大队6个大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1399.33万元，支出总计1399.33万元。收支较上年决算数增加439.02万元，增长45.7%，主要原因是项目收支增加172.73万元，主要用于非现场执法动态监控检测系统建设、交通执法基本保障工作；基本收支增加266.29万元，主要原因是2023年新增4人，退休2人，2023年五险一金计算基数不一样，相应人员经费和公用经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1399.33万元，较上年决算数增加439.02万元，增长45.7%，主要原因是项目收入增加172.73万元，主要用于非现场执法动态监控检测系统建设、交通执法基本保障工作；基本收入增加266.29万元，主要原因是2023年新增4人，退休2人，2023年五险一金计算基数不一样，相应人员经费和公用经费增加。其中：财政拨款收入1399.33万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1399.33万元，较上年决算数增加439.02万元，增长45.7%，主要原因是项目支出增加172.73万元，主要用于非现场执法动态监控检测系统建设、交通执法基本保障工作；基本支出增加266.29万元，主要原因是2023年新增4人，退休2人，2023年五险一金计算基数不一样，相应人员经费和公用经费增加。其中：基本支出960.39万元，占68.6%；项目支出438.94万元，占31.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1399.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加439.02万元，增长45.7%。主要原因是项目收、支各增加172.73万元，主要用于非现场执法动态监控检测系统建设、交通执法基本保障工作；基本收、支各增加266.29万元，主要原因是2023年新增4人，退休2人，2023年五险一金计算基数不一样，相应人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1399.33万元，较上年决算数增加439.02万元，增长45.7%。主要原因是项目收入增加172.73万元，主要用于非现场执法动态监控检测系统建设、交通执法基本保障工作；基本收入增加266.29万元，主要原因是2023年新增4人，退休2人，2023年五险一金计算基数不一样，相应人员经费和公用经费增加。较年初预算数增加189.51万元，增长15.7%。主要原因是预算收入增加189.51万元，主要用于非现场执法动态监控检测系统建设和交通执法基本保障工作等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1399.33万元，较上年决算数增加439.02万元，增长45.7%。主要原因是项目支出增加172.73万元，主要用于非现场执法动态监控检测系统建设、交通执法基本保障工作；基本支出增加266.29万元，主要原因是2023年新增4人，退休2人，2023年五险一金计算基数不一样，相应人员经费和公用经费增加。较年初预算数增加189.51万元，增长15.7%。主要原因是预算收入增加189.51万元，主要用于非现场执法动态监控检测系统建设和交通执法基本保障工作等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出131.72万元，占9.4%，较年初预算数增加11.44万元，增长9.5%，主要原因是2023年新增4人，退休2人，2023年五险一金计算基数不一样，缴纳的养老保险、职业年金等社会保障与就业支出相应增加。

（2）卫生健康支出43.93万元，占3.1%，较年初预算数增加8.70万元，增长24.7%，主要原因是2023年新增4人，退休2人，2023年五险一金计算基数不一样，缴纳的医疗保险等卫生健康支出相应增加。

（3）交通运输支出1164.78万元，占83.3%，较年初预算数增加169.37万元，增长17.0%，主要原因是项目支出增加172.73万元，主要用于非现场执法动态监控检测系统建设、交通执法基本保障工作。

（4）住房保障支出58.9万元，占4.2%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出960.39万元。其中：人员经费767.45万元，较上年决算数增加170.45万元，增长28.6%，主要原因是2023年新增4人，退休2人，2023年五险一金计算基数不一样，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出。公用经费192.94万元，较上年决算数增加95.84万元，增长98.7%，主要原因是2023年新增4人，公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、物管费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计27.3万元，较年初预算数减少0.58万元，下降2.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严禁无公函接待，严格控制用餐人数，严格控制公务用车的运行支出，合理安排使用公务用车次数。较上年支出数减少0.08万元，下降0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严禁无公函接待，严格控制用餐人数，严格控制公务用车的运行支出，合理安排使用公务用车次数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本年度无因公出国（境）费用。与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0万元，本年度无公务车购置费用。与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费26.97万元，主要用于过路过桥费、燃油费、停车费、维修费、洗车费、车保费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是严格控制公务用车的运行支出，合理安排使用公务用车次数。较上年支出数相比，基本持平。

公务接待费0.33万元，主要用于接待执法检查等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降62.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.08万元，下降19.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待5批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费86.16元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年支出数相比，基本持平。本年度培训费支出1.76万元，较上年决算数增加1.68万元，增长100%，主要原因是2023年职工培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出192.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数增加95.84万元，增长98.7%，主要原因是人员增加4人，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购台式电脑和打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金438.94万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈进  023-77721399