一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国道路运输管理条例》和《重庆市道路运输管理条例》的规定，重庆市武隆区道路运输管理处在区委、区政府和区交通运输委的领导下，代表地方政府履行以下行政管理职责：

1.负责国家及重庆市有关道路运输方针、政策、法规的宣传贯彻和具体实施；

2.根据层级管理权限，负责道路旅客运输经营（班车客运、出租客运、包车客运、旅游客运），道路货物运输经营（普通货运、货物专用运输、大型物件运输、危险货物运输）和道路客货站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训,以及城市公共交通、汽车租赁、物流市场相关管理等行政许可及行政管理职能，协调各部门、各业户之间的横向联系；

3.负责道路运输行业证、照、牌、单的发放、回收、管理工作；

4.负责全区道路运输市场秩序和运输安全的监管，维护道路运输市场秩序，对道路运输业的营运证照、经营范围、服务质量、市场信用等进行监督、检查、考核；受理运输服务质量、行业纠纷的投诉，开展文明规范管理；

5.负责履行“三关一监督”（市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、汽车客运站安全监管）的安全源头监管职责；

6.负责组织协调重点物资、大宗物资、节假日旅客运输、重点地区集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，保证指令性计划的完成，并进行监督检查；

7.负责掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级交通部门提供需求信息，配合上级运政部门做好车辆投放，车辆结构和技术进步的调控工作，做好站点布局、建设和管理工作；

8.负责运输市场源头管理，建立各种基础台账，对本地区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报，组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息，开展咨询服务和市场预测，制定本地区行业规划；

9.负责行业精神文明建设和运政执法队伍的建设，负责对从业人员的培训和考核；

10.负责上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位经编办批准设置办公室、财务科、业务科、运输科、维修办、安监科、驾培科。本单位属于重庆市武隆区交通运输委员会下设的二级预算参公事业单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1704.21万元，支出总计1704.21万元。收支较上年决算数减少130.89万元，下降7.13%，主要原因一是项目收支减少232.16万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运车辆奖励发展金等企业政策性补贴；二是基本收支增加101.27万元，主要原因本年新招录2人，相应人员经费和定额公用经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1704.21万元，较上年决算数减少130.89万元，下降7.13%，主要原因一是项目收入减少232.16万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运车辆奖励发展金等企业政策性补贴；二是基本收入增加101.27万元，主要原因本年新招录2人，相应人员经费和定额公用经费增加。其中：财政拨款收入1704.21万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1704.21万元，较上年决算数减少130.89万元，下降7.13%，主要原因一是项目支出减少232.16万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运车辆奖励发展金等企业政策性补贴；二是基本支出增加101.27万元，主要原因本年新招录2人，相应人员经费和定额公用经费增加。其中：基本支出443.89万元，占26.05%；项目支出1260.32万元，占73.95%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1704.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少130.89万元，下降7.13%。主要原因一是项目收支减少232.16万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运车辆奖励发展金等企业政策性补贴；二是基本收支增加101.27万元，主要原因本年新招录2人，相应人员经费和定额公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1704.21万元，较上年决算数减少130.89万元，下降7.13%。主要原因一是项目收入减少232.16万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运车辆奖励发展金等企业政策性补贴；二是基本收入增加101.27万元，主要原因本年新招录2人，相应人员经费和定额公用经费增加。较年初预算数增加120.2万元，增长7.59%。主要原因是项目收入增加101.28万元，主要用于疫情防控应急运输、农村地区客运补贴等企业政策性补贴。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1704.21万元，较上年决算数减少130.89万元，下降7.13%。主要原因一是项目支出减少232.16万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴、农村客运车辆奖励发展金等企业政策性补贴；二是基本支出增加101.27万元，主要原因本年新招录2人，相应人员经费和定额公用经费增加。较年初预算数增加120.2万元，增长7.59%。主要原因是项目支出增加101.28万元，主要用于疫情防控应急运输、农村地区客运补贴等企业政策性补贴。

3.结转结余情况。本部门2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出70.82万元，占4.16%，较年初预算数减少0.19万元，下降0.27%，主要原因是退休人员公用经费减少0.19万元。

（2）卫生健康支出83.49万元，占4.9%，较年初预算数增加67.03万元，增长407.23%，主要原因是新增疫情防控应急运输项目67.03万元。

（3）交通运输支出1522.71万元，占89.35%，较年初预算数增加53.36万元，增长3.63%，主要原因是项目支出增加53.36万元，主要用于五类人群政策性补贴、农村地区客运补贴等企业政策性补贴。

（4）住房保障支出27.19万元，占1.6%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出443.89万元。其中：人员经费355.38万元，较上年决算数增加47.64万元，增长15.48%，主要原因是本年新招录2人，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出。公用经费88.5万元，较上年决算数增加53.62万元，增长153.73%，主要原因是上年资金短缺，本年支付了部分上年未支付的公用经费，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、劳务费、物管费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5万元，较年初预算数减少11.9万元，下降70.41%，主要原因一是公务车运行维护费减少8.77万元，主要用于机要文件报送、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；二是公务接待费减少3.13万元，主要用于接受市运管事务中心、市交通局检查指导工作时所发生的接待支出。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费4.11万元，主要用于机要文件报送、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.39万元，下降69.56%，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.62万元，下降13.11%，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，保证公务车运行维护成本较上年只减不增。

公务接待费0.89万元，主要用于接待市运管事务中心、市交通局等上级单位检查指导本部门工作及其他区县运管部门来武调研时所发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.51万元，下降73.82%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，较上年支出数增加0.62万元，增长229.63%，主要原因是上级部门对我单位工作的检查次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待8批次93人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费95.92元，车均购置费0万元，车均维护费1.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.6万元，较上年决算数增加1.44万元，增长90.0%，主要原因是按上级有关部门要求，对道路运输行业安全管理干部和安全管理人员开展网络安全培训，从而导致培训费大幅增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出88.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加53.62万元，增长153.73%，主要原因是上年资金短缺，本年支付了部分上年未支付的公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购电脑、笔记本、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1260.32万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴润莲 023-77713936