重庆市武隆区交通局
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[ 索引号 ] 11500232709477041L/2023-00032 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区交通局
[ 成文日期 ] 2023-08-29 [ 发布日期 ] 2023-08-29

重庆市武隆区公路事务中心 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市武隆区公路事务中心承担公路养护管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.贯彻执行国家、市、区有关公路养护的方针、政策、法律、法规、规章。

2.承担公路养护计划的编制和组织实施工作。

3.承担全区国省县道养护管理的事务工作。承担农村公路养护管理的技术指导和质量监督考核工作。

4.承担公路养护资金及相关专项资金管理使用工作。负责中心的国有资产管理。

5.承担全区国省县道公路养护安全和应急管理的事务工作。

6.承担公路养护行业有关科技项目研究、技术引进与开发、转化、应用工作。

7.承担全区国省县道公路养护的生态环境保护、节能减排和信息化有关事务工作。

8.承担公路养护行业扶贫、乡村振兴的事务工作。负责公路养护行业人才队伍建设和教育培养工作。

9.承担公路养护行业精神文明建设工作。

10.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置。内设办公室、组织人事科、财务科、生产技术科、农村公路管理科、政策法规科、应急管理科、江南养护所、江北养护所、工业园区养护所,共7个科室和3个养护所,下设江口管理站、银盘管理站、车盘管理站、白马管理站、白云管理站、平桥管理站、鸭江管理站、和顺管理站、白果管理站、火炉管理站、桐梓管理站,共11个管理站。

(三)单位构成。根据武委编委发〔2019〕61号文件通知要求,原区公路局更名为区公路事务中心,为区交通局管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,930.12万元,支出总计2,930.12万元。收支较上年决算数减少507.08万元,下降14.8%,主要原因2022年度无上年结转结余资金;二是严格落实政府“过紧日子”要求,节约开支,公用经费支出减少;三是本年度在职人员减少,退休人员增加,工资福利支出减少等。

2.收入情况。2022年度收入合计2,930.12万元,较上年决算数减少338.83万元,下降10.4%,主要原因是本年度在职人员减少,退休人员增加,工资福利支出减少;严格落实政府“过紧日子”要求,节约开支,公用经费支出减少。其中:财政拨款收入2,930.12万元,占100%;本年无年初结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计2,930.12万元,较上年决算减少507.08万元,下降14.8%,主要原因2022年度无上年结转结余资金;二是严格落实政府“过紧日子”要求,节约开支,公用经费支出减少;三是本年度在职人员减少,退休人员增加,工资福利支出减少等。其中:基本支出2,861.58万元,占97.7%;项目支出68.54万元,占2.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,930.12万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少507.08万元,下降14.8%。主要原因是2022年度无上年结转结余资金;二是严格落实政府“过紧日子”要求,节约开支,公用经费支出减少;三是本年度在职人员减少,退休人员增加,工资福利支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,930.12万元,较上年决算数减少338.83万元,下降10.4%。主要原因是退休人员增加,工资福利支出减少;严格落实政府“过紧日子”要求,节约开支,公用经费支出减少。较年初预算数增加92.26万元,增长3.3%。主要原因是年中追加健康休养费、追加退休人员职业年金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,930.12万元,较上年决算数减少507.08万元,下降14.8%。主要原因一2022年度无上年结转结余资金;二是严格落实政府“过紧日子”要求,节约开支,公用经费支出减少;三是本年度在职人员减少,退休人员增加,工资福利支出减少。较年初预算数增加92.26万元,增长3.3%。主要原因是年中追加健康休养费、追加退休人员职业年金等

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出827.71万元,占28.2%,较年初预算数减少99.15万元,下降10.7%,主要原因是2022年退休人员增加,在职人员减少,社会保障与就业支出减少。

(2)卫生健康支出131.87万元,占4.5%,较年初预算数减少0.30万元,下降0.2%,主要原因是部分职工缴费基数有变化。

(3)交通运输支出1,848.36万元,占63.1%,较年初预算数增加191.71万元,增长11.6%,主要原因是年中追加超额绩效等。

(4)住房保障支出122.19万元,占4.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,861.58万元。其中:人员经费2,688.62万元,较上年决算数减少150.61万元,下降5.3%,主要原因是2022年退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、生活补助、抚恤金、公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费172.96万元,较上年决算数减少188.23万元,下降52.1%,主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求,节约开支,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.54万元,较年初预算数减少15.96万元,下降62.6%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出,较上年支出数增加8.74万元,增长22.5%,主要原因是受疫情影响和抗旱救灾影响车辆使用频次和维修成本增加等。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.因公出国(境)费0元,本单位2022年未发生因公出国(境)费用。

2.公务车购置费0万元,本单位2022年未发生公务车购置费支出。

3.公务用车运行维护费8.93万元,费用支出较年初预算数减少15.07万元,下降62.8%。主要原因严格落实过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加8.93万元,主要原因是受疫情影响和抗旱救灾影响车辆使用频次和维修成本增加等。

4.公务接待费支出0.61万元,费用支出较年初预算数减少0.89万元,下降59.3%;较上年支出数减少0.19万元,下降23.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约,按照只减不增的要求从严控制三公经费,接待一律使用公函、菜单,严控陪同人员和接待标准,公务接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待9批次76人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费80.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.24万元,较上年决算数减少0.10万元,下降29.4%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求,减少不必要的支出。本年度培训费支出0.60万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.06万元,其中:政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,根据预算绩效管理要求,我单位3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金423.51万,项目为农村公路养护缺员请农民工补差68.54万元,遗属补助项目31.22万元,公路养护工作经费323.75万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附件

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

(三)重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

(八) 工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:易洪023-77734411

附件下载:

重庆市武隆区公路事务中心2022年度项目绩效自评表.xls
重庆市武隆区公路事务中心2022年度决算公开表.xls

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