一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2. 承担港口管理的事务工作。

3. 承担地方航道（不含乌江）管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4. 承担全区水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

5. 承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6. 承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7. 承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8. 承担船舶(含渔船)检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

9. 承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10. 承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11. 完成区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

单位名称：重庆市武隆区港航海事事务中心（设置综合科、应急管理科、港口运输科；下设银盘应急管理站、白马应急管理站、芙蓉江应急管理站、肖家湾应急管理站。

单位地址：重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉西路4号；

单位性质：重庆市武隆区交通局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

人员信息：本单位在职在编职工9人，退休人员6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计352.97万元，支出总计352.97万元。收支较上年决算数减少36.99万元,下降9.5%，收入减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加61.01万元，年初结转和结余减少98.00万元。其中行政事业单位养老收入减少2.85万元，行政事业单位医疗收入减少0.19万元，航道维护费预算收入增加35.00万元，海事管理费预算收入增加72.46万元，水路运输管理费预算收入减少50.12万元，其他公路水路运输费预算收入增加37.55万元，救助打捞费预算收入减少2.50万元，港口设施费预算收入减少28.00万元，住房公积金预算收入减少0.34万元。支出减少主要原因：按区政府、区财政局过“紧日子”要求，基本支出减少53.50万元；为进一步保障水上交通安全稳定，项目支出增加54.51万元，年末结转结余减少38.00万元。

2.收入情况。2022年度收入合计352.97万元，较上年决算数增加61.01万元，增长20.9%，主要原因是养老保险预算收入减少2.85万元，医疗保险预算收入减少0.19万元，航道维护费预算收入增加35.00万元，海事管理费预算收入增加72.46万元，水路运输管理费预算收入减少50.12万元，其他公路水路运输费预算收入增加37.55万元，救助打捞费预算收入减少2.50万元，港口设施费预算收入减少28.00万元，住房公积金预算收入减少0.34万元。其中：财政拨款收入352.97万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计352.97万元，较上年决算增加1.01万元，增长0.3%，主要原因是按区委区政府政局过“紧日子”要求，人员经费减少35.75万元，公用经费减少17.75万元；为进一步保障水上交通安全稳定，开展航道养护工作、水上交通安全管理工作、环保整治等工作，增加了项目经费支出54.51万元。其中：基本支出181.56万元，占51.4%；项目支出171.41万元，占48.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少38.00万元，下降100.0%，主要原因是财政统筹收回结转结余资金38.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计352.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少36.99万元，下降9.5%。收入减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加61.01万元，年初结转和结余减少98.00万元。其中行政事业单位养老收入减少2.85万元，行政事业单位医疗收入减少0.19万元，航道维护费预算收入增加35.00万元，海事管理费预算收入增加72.46万元，水路运输管理费预算收入减少50.12万元，其他公路水路运输费预算收入增加37.55万元，救助打捞费预算收入减少2.50万元，港口设施费预算收入减少28.00万元，住房公积金预算收入减少0.34万元。支出减少主要原因：按区委区政府过“紧日子”要求，基本支出减少53.50万元；为进一步保障水上交通安全稳定，项目支出增加54.51万元，年末结转结余减少38.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入352.97万元，较上年决算数增加61.01万元，增长20.9%。主要原因是水上交通安全任务重，增加了航道维护费35.00万元，保障航道安全，海事管理费增加了72.46万元，用于维护水上交通安全秩序、通航保畅等工作，但按照区委区政府过“紧日子”要求，基本支出减少53.50万元。较年初预算数减少281.76万元，下降44.4%。主要原因是人员经费增加32.36万元，主要用于在职人员绩效支出；公用经费减少25.64万元，主要原因为按照区委区政府过“紧日子”要求，压缩日常经费支出；项目经费增加减少288.49万元，主要原因为部分项目当年未完成，资金未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出352.97万元，较上年决算数增加1.01万元，增长0.3%。主要原因是按区委区政府过“紧日子”要求，人员经费减少35.75万元，公用经费减少17.75万元；为进一步保障水上交通安全稳定，开展航道养护工作、水上交通安全管理工作、环保整治等工作，增加了项目经费支出54.51万元。较年初预算数减少281.76万元，下降44.4%。主要原因是人员经费增加32.36万元，主要用于在职人员绩效支出；公用经费减少25.64万元，主要原因为按照区委区政府、区财政局过“紧日子”要求，压缩日常经费支出；项目经费中： 航道维护较年初预算减少35.00万元，救助打捞较年初预算减少18.00万元，海事管理较年初预算减少78.58万元，其他公路水路运输支出较年初预算减少151.9万元，主要原因为部分项目当年未完成，资金未支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少38.00万元，下降100%，主要原因是财政统筹收回结转结余资金38.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出30.56万元，占8.7%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.4%，主要原因为本单位人员工资基数有变动。

（2）卫生健康支出8.55万元，占2.4%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因为本单位人员工资基数有变动。

（3）交通运输支出306.08万元，占86.7%，较年初预算数减少281.61万元，下降47.9%，主要原因是人员经费增加32.36万元，主要用于在职人员绩效支出；公用经费减少25.64万元，主要原因为按照区委区政府过“紧日子”要求，压缩日常经费支出；项目经费中：主要为航道维护较年初预算减少35.00万元，救助打捞较年初预算减少18.00万元，海事管理较年初预算减少78.58万元，其他公路水路运输支出较年初预算减少151.90万元，主要原因为部分项目当年未完成，资金未支付。

（4）住房保障支出7.78万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出181.56万元。其中：人员经费159.43万元，较上年决算数减少35.75万元，下降18.3%，主要原因是2021年1—4月，我单位发放11人工资，机构改革后，2021年净减少3人，故2022年基本支出比2021年有所下降。人员经费用途主要包括基本工资36.95万元，津贴补贴3.64万元，绩效工资65.46万元，机关事业单位基本养老保险费10.37万元， 职业年金缴费5.27万元，职工基本医疗保险缴费6.75万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金12.83万元，医疗费2.09万元，对个人和家庭的补助15.00万元。公用经费22.12万元，较上年决算数减少17.75万元，下降44.5%，主要原因为按照区委区政府、区财政局过“紧日子”要求，压缩日常经费支出。公用经费用途主要包括办公费0.64万元，印刷费0.16万元，水费0.60万元，电费1.09万元，邮电费1.89万元，差旅费1.48万元，维修（护）费0.35万元，培训费0.33万元，公务接待费1.06万元，劳务费0.12万元，公务用车运行维护费8.49万元，其他商品和服务支出5.91万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计28.74万元，较年初预算数增加15.24万元，增长112.9%，主要原因是新购置公务用车1辆。较上年支出数增加15.73万元，增长120.9%，主要原因是新购置公务用车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门本年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.98万元，主要用于购置应急保障用车1辆，费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是新购置公务用车1辆。较上年支出数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是新购置公务用车1辆。

公务车运行维护费9.59万元，主要用于车辆油费、保险费、维护保养费等。费用支出较年初预算数减少3.91万元，下降29.0%，主要原因是按照区委区政府过“紧日子”要求，节约用油，压减开支。较上年支出数减少2.19万元，下降18.6%，主要原因是按照区委区政府过“紧日子”要求，节约用油，压减开支。

公务接待费1.17万元，主要用于接待市级部门来武检查水上交通安全及环保工作，及其他区县单位来武交流学习。费用支出较年初预算数增加1.17万元，增长100.0%，主要原因是市级部门来武检查水上交通安全及环保工作，及其他区县单位来武交流学习。较上年支出数减少0.06万元，下降4.9%，主要原因是按照区委区政府过“紧日子”要求，压减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.40元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因本部门无会议费用需求，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出3.33万元，较上年决算数增加2.94万元，增长753.8%，主要原因是组织辖区水上企业来外区县学习先进其他涉水企业安全、环保工作的先进经验，提升辖区涉水企业日常管理能力。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金171.41万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表。

详见附件1

2.绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡祥芝   023-77725822