一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中华人民共和国道路运输管理条例》和《重庆市道路运输管理条例》的规定，重庆市武隆区道路运输管理处在区委、区政府和区交通局的领导下，代表地方政府履行以下行政管理职责：

1.负责国家及重庆市有关道路运输方针、政策、法规的宣传贯彻和具体实施；

2. 根据层级管理权限，负责道路旅客运输经营（班车客运、出租客运、包车客运、旅游客运），道路货物运输经营（普通货运、货物专用运输、大型物件运输、危险货物运输）和道路客货站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训,以及城市公共交通、汽车租赁、物流市场相关管理等行政许可及行政管理职能，协调各部门、各业户之间的横向联系；

3. 负责道路运输行业证、照、牌、单的发放、回收、管理工作；

4. 负责全区道路运输市场秩序和运输安全的监管，维护道路运输市场秩序，对道路运输业的营运证照、经营范围、服务质量、市场信用等进行监督、检查、考核；受理运输服务质量、行业纠纷的投诉，开展文明规范管理；

5. 负责履行“三关一监督”（市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、汽车客运站安全监管）的安全源头监管职责；

6. 负责组织协调重点物资、大宗物资、节假日旅客运输、重点地区集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，保证指令性计划的完成，并进行监督检查；

7. 负责掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级交通部门提供需求信息，配合上级运政部门做好车辆投放，车辆结构和技术进步的调控工作，做好站点布局、建设和管理工作；

8. 负责运输市场源头管理，建立各种基础台账，对本地区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报，组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息，开展咨询服务和市场预测，制定本地区行业规划；

9. 负责行业精神文明建设和运政执法队伍的建设，负责对从业人员的培训和考核；

10. 负责上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

经编办批准设置办公室、财务科、业务科、运输科、维修办、安监科、驾培科。

（三）单位构成。

本单位属于重庆市武隆区交通局下设的二级预算参公事业单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计899.23万元，支出总计899.23万元。收支较上年决算数减少620.11万元、下降40.8%，主要原因是项目支出减少651.8万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴等企业政策性补贴。本部分的收入总计包括本年收入合计875.52万元、年初结转和结余23.71万元，支出总计包括本年支出合计899.23万元。

2.收入情况。2021年度收入合计875.52万元，较上年决算数减少643.82万元，下降42.4%，主要原因是项目收入减少651.8万元。其中：财政拨款收入875.52万元，占100.0%；此外，年初结转和结余23.71万元。

3.支出情况。2021年度支出合计899.23万元，较上年决算数减少596.4万元，下降39.9%，主要原因是项目支出减少651.8万元。其中：基本支出400.71万元，占44.6%；项目支出498.52万元，占55.4%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少23.71万元，下降100.0%，主要原因是全部用于交通专项经费项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计899.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少620.11万元，下降40.8%。主要原因是项目收、支各减少651.8万元，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴等企业政策性补贴。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入875.52万元，较上年决算数减少643.82万元，下降42.4%。主要原因是项目收入减少651.8万元。较年初预算数减少67.54万元，下降7.2%。主要原因是基本收入增加38.17万元，原因是新增一人，相应人员经费和公用经费增加；项目收入减少105.71万元，原因是用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴等企业政策性补贴减少。此外，年初财政拨款结转和结余23.71万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出899.23万元，较上年决算数减少596.4万元，下降39.9%。主要原因是项目支出减少651.8万元。较年初预算数减少67.54万元，下降7.0%。主要原因是基本支出增加38.17万元，原因是新增一人，相应人员经费和公用经费增加；项目支出减少105.71万元，原因是用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴等企业政策性补贴减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少23.71万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是全部用于交通专项经费项目支出。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出56.82万元，占6.3%，较年初预算数增加7.37万元，增长14.9%，主要原因是本年新增一人，交纳的养老保险、职业年金等社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出16.18万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初数持平。

（3）节能环保支出56万元，占6.2%，较年初预算数减少14万元，下降20.0%，主要原因是项目支出减少14万元，主要用于支付节能与新能源公交车运营补贴。

（4）交通运输支出752.15万元，占83.6%，较年初预算数减少60.92万元，下降7.5%，主要原因是项目支出减少，主要用于五类人群政策性补贴、成品油价格改革财政补贴等企业政策性补贴。

（5）住房保障支出18.07万元，占2.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出400.71万元。其中：人员经费321.11万元，较上年决算数增加66.64万元，增长26.2%，主要原因是本年新增一人，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出。公用经费79.6万元，较上年决算数减少11.24万元，下降12.4%，主要原因是人平定额公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、劳务费、物管费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5万元，较年初预算数减少12万元，下降70.6%，主要原因一是公务车运行维护费减少8.77万元，主要用于机要文件报送、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；二是公务接待费减少3.23万元，主要用于接受市运管事务中心、市交通局检查指导工作时所发生的接待支出。与较上年决算支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本年度无公务车购置费用。

公务车运行维护费4.73万元，主要用于机要文件报送、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.77万元，下降65.0%，主要原因是本部门严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。较上年支出相比，基本持平。

公务接待费0.27万元，主要用于市运管事务中心、市交通局等单位检查指导本部门工作时所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.23万元，下降91.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待21批次89人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费30.34元，车均购置费0万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.56万元，下降77.8%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出79.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少11.24万元，下降12.4%，主要原因是人平定额公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额13.85万元，其中：政府采购货物支出13.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.5万元，占政府采购支出总额的90.3%，其中：授予小微企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的71.2%。主要用于采购计算机、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金498.52万元；从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况结果为优，补贴资金使用效果较好，对保障我区客运车运营起了较大作用。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件1。

2.绩效自评报告或案例

未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴润莲023-77713936

附件1.2021年度项目资金绩效自评表

2.2021年度部门决算公开报表