一、单位基本情况

（一）职能职责。负责本县域内国、省、县道公路管理和养护；乡、村道公路的养护技术指导，养护质量监督、考核；路况评定，公路灾害抢修与保障畅通，公路绿化，公路行业统计，公路行业普查，公路数据库建设与维护等。

（二）机构设置。内设办公室、组织人事科、财务科、生产计划科、农村公路管理科、政策法规科、应急管理科、江南养护所、江北养护所、工业园区养护所，共7个科室和3个养护所，下设江口管理站、银盘管理站、车盘管理站、白马管理站、白云管理站、平桥管理站、鸭江管理站、和顺管理站、白果管理站、火炉管理站、桐梓管理站，共11个管理站。

（三）单位构成。根据武委编委发〔2019〕61号文件通知要求，原区公路局更名为区公路事务中心，为区交通局管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2021年度收入总计3437.2万元,支出总计3437.2万元，年末无结转。收支较上年决算数增加523.1万元、增加17.95%，主要原因是退休职工健康休养费调增、追加退休人员职业年金、新进4人经费增加以及在职人员工资调标等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计3268.95万元，较上年决算增加354.85万元，增加12.18%，主要原因是退休职工健康休养费调增、追加退休人员职业年金、新进4人经费增加以及在职人员工资调标等。其中：财政拨款收入3268.95万元，占100.0%。此外，年初结转和结余168.25万元。

3.支出情况。本部门2021年度支出合计3437.2万元，较上年决算增加523.1万元，增加17.95%，主要原因是桥隧项目资金、追加退休人员职业年金、新进4人经费增加以及在职人员工资调标、追加退休人员健康休养费支出等。其中：基本支出3200.41万元，占93.11%；项目支出236.79万元，占6.89%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少168.25万元，下降100.0%，主要原因是上年结转专项桥隧资金已完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,437.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加523.1万元，增长18.0%。主要原因是上年结转的桥隧专项资金支出、退休职工健康休养费调增、追加退休人员职业年金、新进4人经费增加以及在职人员工资调标等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2021年度财政拨款收入3268.95万元，较上年决算数增加354.85万元、增加12.18%，主要原因是退休职工健康休养费调增、追加退休人员职业年金、新进4人经费增加以及在职人员工资调标等。较年初预算数增加321.12万元，增加10.89%。主要原因是年中追加健康休养费、追加退休人员职业年金、新进4人经费增加以及在职人员工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余168.25万元。

2.支出情况。本部门2021年度财政拨款支出3437.2万元，较上年决算数增加523.1万元，增加17.95%。主要原因是桥隧检测维护上年结转资金、公路养护劳务费项目资金和调资等。较预算数增加321.12万元，增加10.3%。主要原因是桥隧检测维护项目经费168.25万元结转支出及健康休养费调增支出等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少168.25万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是上年结转专项桥隧资金已完成支付。

4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出904.26万元，占26.3%，较年初预算数增加142.5万元，增长18.7%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费和职业年金本金及利息、死亡抚恤金等。

（2）卫生健康支出126.5万元，占3.68%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（3）交通运输支出2290.23万元，占66.63%，较年初预算数增加346.88万元，增长17.85%，主要原因是增加上年结转的桥隧专项资金支出、年中追加目标绩效奖支出等。

（4）住房保障支出116.21万元，占3.38%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出3200.41万元。其中：人员经费2839.22万元，较上年决算数增加511.31万元，增加21.96%，主要原因是退休职工健康休养费调增、追加退休人员职业年金、新进4人经费增加以及在职人员工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、生活补助、抚恤金、公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费361.19万元，较上年决算数减少20万元，减少5.24%，主要原因是在职人员定额公用经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年“三公”经费支出总额0.8万元，较年初预算数减少1.2万元，下降60.0%，主要原因是严格执行过“紧日子”的要求，做到只减不增。较上年支出减少13.85万元，减少94.53%。主要是严格执行公务车派车制度和公务车油卡台账管理，压缩公务车运行费用，严格控制公务接待次数和接待规格；公车改革，公务车辆已划转，现无公车，无公务运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1、因公出国境费0万元，本单位2021年未发生因公出国境费用。

2、公务车购置费0万元，本单位2021年未发生公务车购置费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少12.39万元。主要原因是公车改革，公务车辆已划转，现无公车，2021年本单位无公务运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.8万元，费用支出较年初预算数减少1.2万元，下降60.0%；较上年支出数减少1.46万元，下降64.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，接待一律使用公函、菜单，严控陪同人员和接待标准，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费81.31元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.34万元，较上年决算数减少0.66万元，下降66%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求，减少不必要的支出。本年度培训费支出0.6万元，较上年决算数减少1.42万元，下降70.3%，主要原因是新冠疫情防疫要求，减少了会议次数。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金236.79万元；其中公路养护劳务费68.54万元、交通专项桥隧项目168.25万元。截至2021年12月31日已支付236.79万元，支付率达100.0%，较好地完成了资金的使用效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

（八） 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-77734411