重庆市武隆区交通局
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[ 索引号 ] 11500232709477041L/2021-00133 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区交通局
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队 2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队为区交通局管理的副处级行政执法机构。重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义,统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.贯彻执行有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策,组织实施交通运输领域综合行政执法管理制度和执法标准规范。组织开展有关专项执法,配合开展有关交叉执法、异地执法。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政和渔业船舶检验的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担轨道交通运营管理的执法职能。

5.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

6.参与全市范围内的交通专项整治和重大执法活动以及交通运输安全事故调查和重大案件查处等工作。

7.指导乡镇(街道)开展乡村公路行政执法工作。

8.完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队内设综合科、组织人事科、法制科、安全督查科、行政处罚科5个科室和港航海事执法大队工程质量和安全监督大队城区大队白马大队仙女山大队鸭江大队6个大队

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队事业编制38名。设支队长1名,政委1名,副支队长3名。内设机构科级领导职数11名。本轮机构改革人员划转未落实,编制38名,2020年12月末实有编制25名。年末实有人数66人,其中在职正式职工25人(参公人员23人,机关工勤2名),劳务派遣员工(交通执法协勤41人)。退休人员2名。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计915.73万元,支出总计915.73万元。收支较上年决算数增加80.04万元,增长9.6%,主要原因是项目增加120.11万元,其中新增江口超限运输动态监测系统建设费用109.9万元,新增划拨办公用房租用安排支出资金25万元,办公房屋租金项目增加30.21万元,修复钢护栏项目减少30万元,执法服装标识和装备项目减少15万元;基本支出减少40.07万元。

2.收入情况。2020年度收入合计915.73万元,较上年决算数增加80.04万元,增长9.6%,主要原因是项目增加120.11万元,其中新增江口超限运输动态监测系统建设费用109.9万元,新增划拨办公用房租用安排支出资金25万元,办公房屋租金项目增加30.21万元,修复钢护栏项目减少30万元,执法服装标识和装备项目减少15万元;基本支出减少40.07万元。其中:财政拨款收入915.73万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计915.73万元,较上年决算数增加80.04万元,增长9.6%,主要原因是项目增加120.11万元,其中新增江口超限运输动态监测系统建设费用109.9万元,新增划拨办公用房租用安排支出资金25万元,办公房屋租金项目增加30.21万元,修复钢护栏项目减少30万元,执法服装标识和装备项目减少15万元;基本支出减少40.07万元。其中:基本支出 696.12万元,占76%;项目支出219.61万元,占24%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计915.73万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加80.04万元,增长9.6%。主要原因是项目增加120.11万元,其中新增江口超限运输动态监测系统建设费用109.9万元,新增划拨办公用房租用安排支出资金25万元,办公房屋租金项目增加30.21万元,修复钢护栏项目减少30万元,执法服装标识和装备项目减少15万元;基本支出减少40.07万元。。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入915.73万元,较上年决算数增加80.04万元,增长9.6%。主要原因是项目增加120.11万元,其中新增江口超限运输动态监测系统建设费用109.9万元,新增划拨办公用房租用安排支出资金25万元,办公房屋租金项目增加30.21万元,修复钢护栏项目减少30万元,执法服装标识和装备项目减少15万元;基本支出减少40.07万元。较年初预算数 增加147.97万元,增长19.3%。主要原因是追加项目预算134.9万元,其中109.9万元为江口超限运输动态监测系统建设费用,25万元为划拨办公用房租用安排支出资金;职工调资增资。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出915.73万元,较上年决算数增加80.04万元,增长9.6%。主要原因是项目增加120.11万元,其中新增江口超限运输动态监测系统建设费用109.9万元,新增划拨办公用房租用安排支出资金25万元,办公房屋租金项目增加30.21万元,修复钢护栏项目减少30万元,执法服装标识和装备项目减少15万元;基本支出减少40.07万元。较年初预算数增加147.97万元,增长19.3%。主要原因是追加项目预算134.9万元,其中109.9万元为江口超限运输动态监测系统建设费用,25万元为划拨办公用房租用安排支出资金;职工调资增资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出52.36万元,占5.7%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

2)卫生健康支出26.00万元,占2.8%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

3)交通运输支出813.40万元,占88.8%,较年初预算数增加147.97万元,增长22.2%,主要原因是追加项目预算134.9万元,其中109.9万元为江口超限运输动态监测系统建设费用,25万元为划拨办公用房租用安排支出资金;职工调资增资。(4)住房保障支出23.97万元,占2.6%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出696.12万元。其中:人员经费377.59万元,较上年决算数减少11.68万元,下降3%,主要原因是社会保障费用比例下调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费318.53万元,较上年决算数减少28.39万元,下降8.2%,主要原因是严格控制各项开支,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计27.2万元,较年初预算数减少0.8万元,下降2.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严禁无公函接待,严格控制用餐人数,严格控制公务用车的运行支出,合理安排使用公务用车次数。较上年支出数减少1.25万元,下降4.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严禁无公函接待,严格控制用餐人数,严格控制公务用车的运行支出,合理安排使用公务用车次数。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费26.99万元,主要用于过路过桥费、燃油费、停车费、维修费、洗车费、车保费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0%。较上年支出数减少1.42万元,下降5%,主要原因是严格控制公务用车的运行支出,合理安排使用公务用车次数。

公务接待费0.21万元,主要用于接待执法督查和安全检查。费用支出较年初预算数减少0.79万元,下降79%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.17万元,增长425%,主要原因是上年公务接待少,本年共计接待三次,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待3批次23人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费92.52元,车均购置费0万元,车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出318.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少28.39万元,下降8.2%,主要原因是严格控制各项开支,厉行节约。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出 1.48万元,较上年决算数增加0.09万元,增长6.5%,主要原因是本年度单位职工培训人员增加,费用增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.51万元,其中:政府采购货物支出6.51万元。主要用于采购电脑、打印机、办公家具等。  授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.0%。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对4项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金219.61万元。从评价情况来看,2020年项目绩效自评结果为优。年初设定目标与实际工作绩效相比较,可发现既定年初设定目标基本完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

租用办公房屋租金项目

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

34.71

34.71

34.71

100%

10



其中:当年财政拨款

34.71

34.71

34.71

100%

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

用于租用电信局电信大楼10、11、12楼及底楼大厅1157平方米,租赁时间为2020年全年,共计34.71万元,为单位职工约70余人提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办公场所。

2020年租用电信局电信大楼10、11、12楼及底楼大厅1157平方米,共计34.71万元,为单位职工71人提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办公场所。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

租赁办公用房使用面积

≥1000平方米

=1157平方米

10

100%

10



预计使用人数

≥65人

=71人

10

100%

10



时效指标

财政资金到达后在15个工作日支付

≤15个工作日

=10个工作日

15

100%

15



成本指标

租赁房屋每年每个平方平均成本

≤300元/平方米

=300元/平方米

15

100%

15



效益指标

社会效益

解决71位职工办公需求

达标

达标

15

100%

15



可持续影响

解决社会群众和单位职工长期办公需求

可持续

可持续

15

100%

15



满意度指标

服务对象满意度

单位及职工使用办公用房满意度

≥80%

=90%

10

100%

10











说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

公路路政执法安全监管项目

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

50

50

50

100%

10


其中:当年财政拨款

50

50

50

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

每周开展好公路路政执法安全监管工作,保护路产路权,预计2020年审批路政许可件数约10件,路政案件查处件数100件,2020年保证及时办结路政案件,让群众对我们的工作满意。

每周开展,2020年完成审批路政许可件数13件,路政案件查处件数294件,全年保证及时办结路政案件,让群众对我们的工作满意。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

审批路政许可件数

≥10件

=13件

15

100%

15


路政案件查处件数

≥100件

=294件

15

100%

15


时效指标

路政案件及时办结率

≥90%

=100%

20

100%

20


效益指标

社会效益

路产路权查处率

≥70%

=90%

15

100%

15


生态效益

货运扬撒、污染公路等查处率

≥80%

=82%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

服务对象投诉率

≤5%

=3.5%

10

100%

10









说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

划拨办公用房租用安排支出资金

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

25

25

25

100%

10


其中:当年财政拨款

25

25

25

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年用于电信局电信大楼10、11、12楼及底楼大厅装修面积约1100平方米,装修时间约3个月,办公家具和电脑采购等预计采购20件左右,为单位职工约70余人提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办公场所。

2020年装修3个月,装修面积1157平方米,办公家具和电脑采购等采购23件,为单位职工71人提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办公场所。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

装修办公用房使用面积

≥1000平方米

=1157平方米

5

100%

5


购置办公家具和电脑等

≥15件

=23件

5

100%

5


预计使用人数

≥65人

=71人

10

100%

10


时效指标

装修(改造)周期

≤3个月

=3个月

10

100%

10


质量指标

质量验收合格率

≥90%

=100%

10

100%

10


成本指标

装修单位成本

≤300元/平方米

=216元/平方米

10

100%

10


效益指标

社会效益

解决71位职工办公需求

达标

达标

15

100%

15


生态效益

装修材料环保指标

达标

达标

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

单位及职工使用办公用房满意度

≥80%

=95%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

江口超限运输动态监测系统建设费用

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

109.9

109.9

109.9

100%

10



其中:当年财政拨款

109.9

109.9

109.9

100%

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年购买软件系统和硬件系统一套,强化对该路段执法监管。利用该系统进一步加大对各类货运车辆(包括危化品运输车)的监督检查,进一步保障道路运输安全。

2020年购买软件系统和硬件系统一套,强化对该路段执法监管。利用该系统进一步加大对各类货运车辆(包括危化品运输车)的监督检查,进一步保障道路运输安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

软件系统采购数量

≥1套

=1套

10

100%

10



硬件系采购数量

≥1套

=1套

10

100%

10



质量指标

投入使用后的系统故障率

≤5%

=4.5%

10

100%

10



成本指标

设备购置成本

≤110万元

=109.9万元

10

100%

10



时效指标

财政资金到达后在15个工作日支付

≤15个工作日

=10个工作日

10

100%

10



效益指标

社会效益

江口超限运输动态监测系统利用率

≥80%

=80%

15

100%

15



可持续影响指标

江口超限运输动态监测系统长期使用

可持续

可持续

15

100%

15



满意度指标

服务对象满意度

群众对查处超限运输行为满意度

≥90%

=90%

10

100%

10











说明

2.绩效自评报告或案例

本部门2020年度未聘请第三方开展绩效评价。

(三)重点绩效评价结果

本部门2020年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系电话:023-77721399

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队2020年决算表.xls

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