重庆市武隆区交通局
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[ 索引号 ] 11500232709477041L/2021-00132 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区交通局
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市武隆区交通局(汇总)2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规,拟订涉及交通发展的地方性法规、规章,制定有关实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责全区交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.根据全市的总体布局、发展规划和区委、区政府制定的发展战略,组织编制并负责实施全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划,配合上级业务主管部门拟订铁路、民航发展规划,并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

3.负责全区交通运输行业管理,综合平衡全区交通运力,组织协调铁路、公路、水运、民航、公共客运等各种运输方式;承担全区道路、水路运输市场监管责任;监督实施国家、重庆市制定的道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。

4.承担区内水域交通安全监管责任,指导、协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;协调船员管理有关工作;负责区内管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任;贯彻、监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调全区重大公路、港口、码头、航道、枢纽站(场)等交通基础设施建设的工程质量和安全生产日常监督和执法管理工作,并指导其养护和维护;监督交通建设项目招投标活动;负责公路养护、航道养护和维护。

6.承担交通运政、路政、港航管理以及《重庆市安全生产条例》明确赋予交通行业部门的安全生产监管工作。

7.指导交通行业的体制改革和结构调整,负责交通企业的行业管理;负责区交委所属单位国有资产的监督管理。

8.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;组织和管理交通运输行业的信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作。

9.负责公路、水运行业应急管理工作;协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

10.承担交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。

11.承担交通行业环境保护工作责任,指导公路水运工程建设、公路养护、道路客运、水运等行业环境保护和节能减排工作。

12.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

一是机关设办公室、组织人事科、财务科、综合规划科、建设养护科、综合运输科、应急管理科、行政许可科等8个内设机构。

二是下属未独立核算事业单位3个,分别是重庆市武隆区交通工程质量和安全服务中心、重庆市武隆区交通信息中心、重庆市武隆区旅游支线机场建设服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区道路运输管理处、区交通行政执法支队、区公路事务中心、区港航海事事务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计109,181.49万元,支出总计109,181.49万元。收支较上年决算数减少5,909.36万元、下降 5.1%,主要原因:一是办公费、差旅费、劳务费、邮电费、水电费、物管费等公用经费减少;二是上级转移支付用于农村公路建设、普通干线公路及公路水毁等专项支出降低。(本部分的收入总计包括收入合计84,446.23万元、年初结转和结余24,735.26万元,支出总计包括本年支出合计97,866.82万元、年末结转和结余11,314.67万元。)

2.收入情况。2020年度收入合计84,446.23万元,较上年决算数减少22,680.29万元,下降21.2%,主要原因:一是办公费、差旅费、劳务费、邮电费、水电费、物管费等公用经费预算减少;二是上级转移支付用于农村公路建设、干线公路建设等专项支出预算减少。其中:财政拨款收入84,446.23万元,占100.0%。此外,年初结转和结余24,735.26万元。

3.支出情况。2020年度支出合计97,866.82万元,较上年决算数增加17,792.24万元,增长22.2%,主要原因是年初结转结余用于干线公路、农村公路等项目支出增加。其中:基本支出 4,811.25万元,占4.9%;项目支出93,055.57万元,占95.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11,314.67万元,较上年决算数减少23,177.07万元,下降67.2%,主要原因是项目实施进度比2019年快,导致年底结转资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

度财政拨款收、支总计109,181.49万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少5,384.83万元,下降4.7%。主要原因:一是办公费、差旅费、劳务费、邮电费、水电费、物管费等公用经费减少;二是上级转移支付用于农村公路建设、普通干线公路及公路水毁等专项支出降低。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入51,930.16万元,较上年决算数增加211.64万元,增长0.4%。主要原因是二级预算单位人员增加,导致办公费、差旅费等公用经费预算减少。较年初预算数增加30,665.75万元,增长144.2%。主要原因是年中财政追加上级转移支付用于农村公路建设、普通干线公路及公路水毁等专项支出以及本级财政追加预算安排普通干线公路债券资金、机场建设债券资金、涉农统筹整合项目资金及财政专项扶贫资等。此外,年初财政拨款结转和结余8,682.73万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出54,672.29万元,较上年决算数增加13,953.18万元,增长34.3%。主要原因是年中本级财政追加预算安排普通干线公路及机场建设债券资金、涉农统筹整合资金及财政专项扶贫资等项目支出。较年初预算数 增加33,407.88万元,增长157.1%。主要原因是年中本级财政追加预算安排普通干线公路及机场建设债券资金、涉农统筹整合资金及财政专项扶贫资等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5,940.60万元,较上年决算数减少12,498.61万元,下降67.8%,主要原因是年初结转结余资金已在2020年使用,当年加快项目建设进度,导致年初结转结余资金减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出992.10万元,占1.8%,较年初预算数增加28.57万元,增长3.0%,主要原因是人员调资增资导致五险的基数增加。

2)卫生健康支出222.73万元,占0.4%,较年初预算数减少0.31万元,下降0.1%,主要原因是增人增资清算导致卫生健康支出减少。

3)农林水支出5,398.30万元,占9.9%,较年初预算数增加4,398.30万元,增长439.8%,主要原因是财政追加预算安排的涉农统筹整合资金及财政专项扶贫资金增加。

4)交通运输支出47,804.19万元,占87.4%,较年初预算数增加28,931.33万元,增长153.3%,主要原因是公路建设用于普通干线公路增加。

5)住房保障支出204.97万元,占0.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是用于职工住房公积金。

6)粮油物资储备支出50.00万元,占0.1%,较年初预算数增加50.00万元,增长100%主要原因是年中财政追加安排的火车站抗疫支出补助。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,811.25万元。其中:人员经费3,793.48万元,较上年决算数减少77.18万元,下降2.0%,主要原因是增人增资清算导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、健康休养费、社会保障缴费等。公用经费1,017.77万元,较上年决算数减少177.04万元,下降14.8%,主要原因是压减一般性支出,办公经费等公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、物管费、劳务会议费、培训费公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余16,052.53万元,年末结转结余5,374.07万元。本年收入32,516.07万元,较上年决算数减少22,891.93万元,下降41.3%,主要原因是2019年政府性基金预算财政拨款项目支出结转结余资金在2020年申请支付。本年支出43,194.53万元,较上年决算数增加3,839.06万元,增长9.8%,主要原因是年中本级财政追加抗疫特别国债用于机场建设等支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计68.70万元,较年初预算数减少32.60万元,下降32.2%,主要原因是公务用车运行维护费减少和公务接待费用减少。较上年支出数减少57.11万元,下降45.4%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降100%,主要原因是2020年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2020年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年相比,基本持平。

1.公务车购置费0.00万元,2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2020年未购置公务车。较上年支出数减少51.81万元,下降100%,主要原因是2020年未购置公务车。

2.公务车运行维护费59.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.70万元,下降41.1%,主要原因是我局严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年相比,基本持平。

3.公务接待费6.50万元,主要用于接待国内其他省市交通运输部到我单位指导调研公路建设、财务管理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少17.50万元,下降22.9%,较上年支出数减少4.92万元,下降7.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待103批次1,078人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费89.95元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.21万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出578.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物管费、劳务费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、公务接待费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少90.42万元,下降13.5%,主要原因是压减一般性支出,办公费、差旅费、劳务费等公用经费支出减少。本年度会议费支出2.71万元,较上年决算数减少1.94万元,下降41.7%,主要原因是今年召开农村公路监理等会议的次数减少。本年度培训费支出 6.09万元,较上年决算数减少17.35万元,下降74.0%,主要原因是职工培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额33,294.60万元,其中:政府采购货物支出354.15万元、政府采购工程支出32,940.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对58个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评58项,涉及资金92,550.97万元;区运管处以委托第三方形式开展绩效自评5项,涉及资金1,150.32万元,从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况结果为优,补贴资金使用效果较好,对保障我区客运车运营起了较大作用。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

公路质量监督及执法和安全管理服务支出

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通工程质量和安全服务中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

40

40

40

100%

10

10

其中:当年财政拨款

40

40

40

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.质量目标:工程项目验收一次性合格率100%;2.安全目标:确保交通建设项目安全生产处于可控状态,确保"双零"目标,不发生重特大安全生产责任事故;3.按时完成信用评价。

1.质量目标:工程项目验收一次性合格率达到了100%;2.安全目标:实现了"双零"目标,交通建设项目安全生产处于可控状态,未发生重特大安全生产责任事故;3.已按时完成了公路建设市场、水运建设市场信用评价工作,相关工作居于全市前列。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

质量安全服务工作人次

≥548人次

=800人次

10

100%

10


质量安全培训次数

≥2次

=5次

10

100%

10


质量指标

质量一次性验收合格率

=100%

=100%

5

100%

5


质量抽检次数

≥4次

=10次

5

100%

5


时效指标

完成信用评价工作期限

超期天数=0天

超期天数=0天

5

100%

5


成本指标

培训费用

≤50元/人.次

≤30元/人.次

7.5

100%

7.5


成本指标

质量抽检费用

≤10万元

=48528元

7.5

100%

7.5


效益指标

经济效益





社会效益

安全事故次数

<2次

=0次

15

100%

15


服务指导覆盖率

=100%

=100%

15

100%

15


生态效益





可持续影响





满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

=98%

5

100%

5


培训对象满意度

≥95%

=97%

5

100%

5


说明

联系人:

任家华

联系电话:

85610057



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

交通局综合信息平台工作经费

总分

98

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通信息中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

43

43

43

100%

10

10

其中:当年财政拨款

43

43

43

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

一是交通信息化建设发展需求,对辖区桥梁、隧道的可视可控;二是获取重要节点监控,数据采集分析获取武仙路拥堵情况,并对外发布;三是市公路局要求各个区县及时上报全区路段阻断信息;四是确保交通综合信息平台、武仙路智能诱导系统的正常运行;五是应网信办、网安大队要求,为加强本单位网络及电子办公的安全,积极响应并做好网络安全保护工作,落实网络安全保护义务,合理规避风险;六是交调站、诱导平台、综合信息平台的建立及维护有利于观测车流量,及时有效的疏导交通;七是OA及视频会商系统的建立及维护能够有效提高办事效率,响应无纸化办公,避免浪费,省去的烦琐步骤;八是信息上报及时。

完成辖区桥梁、隧道的可视可控,通过获取重要节点监控,数据采集分析获取了武仙路拥堵情况,及时上报全区路段阻断信息,确保了交通综合信息平台、武仙路智能诱导系统的正常运行;加强本单位网络及电子办公的安全,积极响应并做好网络安全保护工作,落实网络安全保护义务,合理规避风险;交调站、诱导平台、综合信息平台的建立及维护有利于观测车流量,及时有效的疏导交通;OA及视频会商系统的建立及维护能够有效提高办事效率,响应无纸化办公,避免浪费,省去了烦琐步骤;同时信息上报的及时率达100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

桥梁隧道监控率

≥100%

=100%

15

100%

15


质量指标

系统正常使用年限

≥2年

=6年

20

100%

20


时效指标

信息上报及时率

≥95%

=100%

10

100%

10


成本指标

信息网络费及监控电费

≤45万元/年

=43万元/年

5

100%

5


效益指标

经济效益

游客出行率

≥90%

=95%

10

100%

10


社会效益

诱导系统为群众提供实时交通信息的准确性

≥100%

=98%

10

80%

8

系统故障导致未能及时获取信息,今后实时检查系统的运行情况,确保实时信息准确性

生态效益





可持续影响指标

正常运行率

≥95%

=98%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

=98%

10

100%

10


说明

联系人:

张文君

联系电话:

85613456

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

仙女山机场建设协调指挥部经费

总分

100

等级


主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

武隆仙女山机场建设协调指挥部


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

30

30

30

100%

10

10


其中:当年财政拨款

30

30

30

100%

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


2020年计划1-12月完成8次以上会议,每次会议不少于20人,参会人次不少于200人次,计划参会人员出席率大于80%,人均费用不得高于100元,购置1台新电脑,小于5000元/台,编印宣传资料不少于5000份,购置设备合格,全力做好机场净空保护宣传等工作。

2020年1-12月完成10次会议,每次会议不少于20人,参会人次236人次,参会人员出席率100%,人均费用80元,置1台新电脑,设备质量合格,编印宣传资料6000份,全力做好机场净空保护宣传等工作。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

参会人次

≥200人次

=236人次

5

100%

5



会议次数

≥8次

=10次

5

100%

5



电脑购置数量

=1台

=1台

5

100%

5



编印宣传材料数量

≥6000份

=6000份

10

100%

10



质量指标

设备质量合格率

≥100%

=100%

5

100%

5



质量指标

计划参会人员出席率

≥80%

=100%

5

100%

5



时效指标

会议计划召开时段

=2020年1-12月

=2020年1-12月

5

100%

5



成本指标

人均会议费用

≤100元/人.次

=80元/人.次

5

100%

5



设备购置成本

≤5000元/台

=4800元/台

5

100%

5



效益指标

经济效益






社会效益

宣传政策知晓率

≥60%

=95%

10

100%

10



生态效益

满足环保、水务及长江委等部门下发的文件及检查提出的要求。

满足

满足

10

100%

10



可持续影响指标

仙女山机场使用期限

≥40年

=40年

10

100%

10



满意度指标

服务对象满意度

使用者满意度

≥100%

=100%

10

100%

10



说明


联系人:

徐玉梅

联系电话:

15023678510



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

仙女山机场航线开发招商工作经费

总分

100

等级


主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

武隆仙女山机场建设协调指挥部


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

50

50

50

100%

10

10


其中:当年财政拨款

50

50

50

100%

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


计划全年出差不低于10次,出差天数不低于20天,出差人次50人次以上;全年接待不低于100人次,接待费用降低5%以上,带动地方经济发展,提升城市影响力排名。

2全年出差11次,出差28天,出差人次62人次;全年接待不低于126人次,人均接待费用100元,接待费用降低6%,航线开通后,带动地方经济发展,提升城市影响力排名。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

出差人次

≥62人次

=62人次

10

100%

10



出差天数

≥28天

=28天

10

100%

10



接待人次

≥100人次

=126人次

5

100%

5



质量指标

出差人员合格率

≥90%

=100%

5

100%

5



时效指标

航班按期开通率

≥60%

=68%

5

100%

5



成本指标

差旅费年标准

≤2万元/人

=1.8万元/人

5

100%

5



成本指标

接待费用降低率

≥5%

=6%

5

100%

5



成本指标

人均接待费用

≤200元/人

=100元/人

5

100%

5



效益指标

经济效益

带动地方经济发展

带动

带动

15

100%

15

带动地方经济发展


可持续影响指标

提升城市影响力排名

≥90%

=95%

15

100%

15

提升城市影响力排名


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

=95%

10

100%

10

受益群体满意度


说明


联系人:

徐玉梅

联系电话:

15023678510


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

交通项目管理工作经费

总分

100

等级


主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通局


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

200

200

200

100%

10

10


其中:当年财政拨款

200

200

200

100%

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


加快推进我区交通建设,着力打造综合、智慧、绿色、安全的交通体系,助推全区经济社会又好又快发展,预计召开交通管理人员培训5次以上,培训人数300人以上,培训合格率90%以上;预计成立项目工作组个数4个,检查项目次数200次,持续推进三年行动普通干线实施,预计在2020年2月28日前新开工项目普通干线公路6个、新开工通组项目90个,预计完工时间2020年12月30日,顺利实现实现乡镇100%通油路、村民小组(30户以上集中居住)90%通畅。

已基本实现综合、智慧、绿色、安全的交通体系,全区经济得到了又快又好的发展,召开交通管理人员培训6次,培训人数400人,培训合格率100%;成立项目工作组个数4个,检查项目次数200次,持续推进三年行动普通干线实施,在2020年2月28日前新开工项目普通干线公路6个、新开工通组项目90个,按时开工率达100%,所有项目完工时间为2020年12月30日前,按时完工率达100%,顺利实现实现乡镇100%通油路、村民小组(30户以上集中居住)90%通畅。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

交通管理培训人次

≥300人次

=400人次

5

100%

5



交通管理培训次数

≥5次

=6次

5

100%

5



成立项目工作组个数

=4个

=4个

10

100%

10



数量指标

新开工项目个数

=96个

=96个

5

100%

5



数量指标

完工项目个数

=96个

=96个

5

100%

5



检查次数

≥200次

=200次

5

100%

5



质量指标

人员培训合格率

≥90%

=100%

5

100%

5



时效指标

按计划开工率

≥100%

=100%

5

100%

5



时效指标

按计划完工率

≥100%

=100%

5

100%

5



效益指标

经济效益

促进经济发展

促进

促进

5

100%

5



社会效益

乡镇通油路率

≥90%

=100%

5

100%

5



村民小组通畅率

≥90%

=90%

10

100%

10



生态效益






可持续影响指标

工程设计使用年限

≥5年

=8年

10

100%

10



满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥95%

=100%

10

100%

10



说明


联系人:

阳洲

联系电话:

85610052



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

公路养护及自然灾害治理

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区公路事务中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

1189.632376

1189.632376

1189.632376

100%

10

10

其中:当年财政拨款

1189.632376

1189.632376

1189.632376

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年1至12月按月对全区国省道585.12公里、县道203.47公里、乡道172.712公里、村道2882.012公里养护,提升道路通行服务能力,保障群众安全便捷出行。

2020年1至12月按月完成国省道585.12公里、县道203.47公里、乡道172.712公里、村道2882.012公里公路日常养护和小修保养任务,提升道路通行服务能力,保障群众安全便捷出行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

国省道养护里程数

≥585.12公里

=585.12公里

10

100%

10


县道养护里程数

≥203.47公里

=203.47公里

10

100%

10


乡道养护里程数

≥172.712公里

=172.712公里

5

100%

5


村道养护里程数

≥2882.012公里

=2882.012公里

10

100%

10


质量指标

公路养护质量达标率

≥95%

=100%

5

100%

5


时效指标

养护的及时性

≥100%

=100%

5

100%

5


成本指标

单位成本

≤3100元/公里

=3095元/公里

5

100%

5


效益指标

经济效益

促进经济发展

群众的生活生产正常出行,提高沿线地区经济发展。

对全区经济发展具有明显的促进作用。

15

100%

15


社会效益

方便人民群众安全、便捷的出行率

≥90%

=96%

10

100%

10


可持续影响指标

道路使用年限

≥5年

=8年

5

100%

5


满意度指标

服务对象满意度

过往群众满意度

≥90%

=98%

10

100%

10


说明

联系人:

冷雪红

联系电话:

13996710077



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

“四上”企业培育奖励扶持资金

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市邦乐物流有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

0

20

20

100.00%

10

10.00

其中:当年财政拨款

0

20

20

100.00%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

为进一步激发市场主体活力,鼓励、支持和引导规模以下企业转型升级为“四上”企业,增强全区经济发展后劲,对企业宣传升规扶持奖励政策并对其培育,培育合格后,补助企业1个,奖励扶持资金20万元,同时补助资金及时到位,企业能够知晓补助政策,并使服务对象满意度达100%。

通过全年的培训,企业培育1个,使企业培育合格率达到100%,补助资金能够及时到位,并获得扶持资金20万元,补助政策知晓率为100%,使服务对象满意度达到了100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

补助企业(单位)数量

≥1个

=1个

12.5

100%

12.5


质量指标

企业培育合格率

=100%

=100%

12.5

100%

12.5


时效指标

补助资金及时到位率

≥100%

=100%

12.5

100%

12.5


成本指标

企业扶持补助资金

=20万元

=20万元

12.5

100%

12.5


效益指标

社会效益

补助政策知晓率

≥100%

=100%

30

100%

30


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明

联系人:夏许然                                                       联系电话:85610067

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

疫情防控工作经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

0

55

55

100.00%

10

10.00

其中:当年财政拨款

0

55

55

100.00%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

通过设置交通卫生检疫站点16个,安排检查人员234人,及时对检查人员发放口罩等防护物资,各站点计划于1月28日前到位开展工作,全年预计交通卫生检疫站点疫情防控工作经费55万元,对进入我区的车辆进行全面检查,对车载人员进行全面体温监测等医学调查,及时发现拟进入我区的疑似患者、密切接触者和可疑暴露者,严防感染人员和病毒携带者进入我区,全力阻断病毒感染传播,从源头上打好疫情防控阻击战,坚决遏制疫情蔓延升级,确保人民群众生命安全、身体健康和社会平安稳定,群众满意。

在所有高速公路下道口、重要国省干线、车站等设置交通卫生检疫站16个,安排检查人员234人,及时对检查人员发放口罩等防护物资,各站点于1月28日前到位开展工作,全年交通卫生检疫站点疫情防控工作经费使用55万元,对进入我区人员进行医学调查,严防感染人员和病毒携带者进入我区,全力阻断病毒感染传播,从源头上打好疫情防控阻击战,坚决遏制疫情蔓延升级,确保人民群众生命安全、身体健康和社会平安稳定,群众满意度95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

设置交通卫生检疫站

=16个

=16个

10

100%

10


检查人员数量

≥234人

=234人

10

100%

10


质量指标

检查人员工作质量合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

口罩等防护物资发放及时率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

交通卫生检疫站点疫情防控工作经费

=55万元

=55万元

10

100%

10


社会效益

坚决遏制疫情蔓延升级,确保人民群众生命安全、身体健康和社会平安稳定。

坚决遏制疫情蔓延升级,确保人民群众生命安全、身体健康和社会平安稳定。

坚决遏制疫情蔓延升级,确保人民群众生命安全、身体健康和社会平安稳定。

30

100%

30


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90%

=95%

10

100%

10


说明

联系人:肖建龙                                                        联系电话:85610050

2020年度项目资金绩效自评表



项目名称

公交车五类人群补贴

总分

90.80

等级



主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

武隆区道路运输管理处



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

299.00

299.00

299.00

100

10

10



其中:当年财政拨款

299.00

299.00

299.00

100





上年结转资金









其他资金









年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况



2020年12月31日之前完成66辆公交客车对五类人群乘坐公交车补贴,补贴金额299万元。对社会发展产生良好的影响

截至2020年12月31日止,已对66辆公交客车五类人群乘坐公交车补贴,实际补贴金额299万元。公众对补贴项目评价较高



绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施



产出 指标

数量指标

公交车运营数量

=66辆

=66辆

15

100%

15.00




质量指标

营运质量

保证公交车正常营运

合格

15

100%

15.00




时效指标

补助资金及时到位率

=100%

=100%

10

100.00%

10.00




成本指标

平均每车补助

=4.53万元/辆

=4.53万元/辆

10

100.00%

10.00




效益 指标

经济效益







社会效益

公众出行方便度

≥95%

=90.63%

20

54.00%

10.80

公众对公交客运车的政策优惠评价不足,对公交客运车的优惠政策加强宣传。



生态效益







可持续影响指标

正常运行率

≥95%

=100%

10

100%

10.00




满意 度指 标

服务对象满意度

社会公众满意度

≥90分

=90.78分

10

100.00%

10.00




说明



联系人:吴润莲             联系电话:77713936

2020年度项目资金绩效自评表



项目名称

执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴

总分

90.80

等级



主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

武隆区道路运输管理处



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

200.00

200.00

200.00

100

10

10



其中:当年财政拨款

200.00

200.00

200.00

100





上年结转资金









其他资金









年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况



2020年12月31日之前完成66辆公交客车对小学生卡、中学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡乘坐公交车补贴,补贴金额200万元。对社会发展产生良好的影响

截至2020年12月31日止,已对66辆公交客车小学生卡、中学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡乘坐公交车补贴,实际补贴金额200万元。公众对补贴项目评价较高



绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施



产出 指标

数量指标

公交车运营数量

=66辆

=66辆

15

100%

15




质量指标

营运质量

保证公交车正常营运

合格

15

100%

15




时效指标

补助资金及时到位率

=100%

=100%

10

100.00%

10




成本指标

平均每车补助

=3.03万元/辆

=3.03万元/辆

10

100.00%

10




效益 指标

经济效益







社会效益

公众出行方便度

≥95%

=90.63%

20

54.00%

10.8

公众对公交客运车的政策优惠评价不足,对公交客运车的优惠政策加强宣传。



生态效益







可持续影响指标

正常运行率

≥95%

=100%

10

100%

10




满意 度指 标

服务对象满意度

社会公众满意度

≥90分

=90.78分

10

100.00%

10




说明



联系人:吴润莲                                               联系电话:77713936                                    



2020年度项目资金绩效自评表



项目名称

交通专项补助(桥隧检测维护经费)

总分

92

等级

主管部门

武隆区交通局

实施单位

武隆区公路事务中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

205

205

36.75

17.93%

10

2

其中:当年财政拨款

205

205

36.75

17.93%

10

2

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对全区国省道桥梁83座、隧道19道检测、维护

对全区国省道桥梁83座、隧道19道检测、维护

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

桥梁检测维护数量

=83座

=83座

10

100%

10


数量指标

隧道检测维护数量

=19道

=19道

10

100%

10


质量指标

项目验收合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

当年完成率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

投资总额

=205万元

=205万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

提高全区和过境车辆通行能力

=100%

=100%

10

100%

10


过往车辆和行人安全通行

=100%

=100%

10

100%

10


可持续影响指标

正常运行

达标

达标

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

沿线群众满意度

=95%

=95%

5

100%

5


驾驶员满意度

=95%

=95%

5

100%

5


说明

联系人:谢小红                 联系电话:77734411

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

划拨办公用房租用安排支出资金

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

25

25

25

100%

10


其中:当年财政拨款

25

25

25

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年用于电信局电信大楼10、11、12楼及底楼大厅装修面积约1100平方米,装修时间约3个月,办公家具和电脑采购等预计采购20件左右,为单位职工约70余人提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办公场所。

2020年装修3个月,装修面积1157平方米,办公家具和电脑采购等采购23件,为单位职工71人提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办公场所。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

装修办公用房使用面积

≥1000平方米

=1157平方米

5

100%

5


购置办公家具和电脑等

≥15件

=23件

5

100%

5


预计使用人数

≥65人

=71人

10

100%

10


时效指标

装修(改造)周期

≤3个月

=3个月

10

100%

10


质量指标

质量验收合格率

≥90%

=100%

10

100%

10


成本指标

装修单位成本

≤300元/平方米

=216元/平方米

10

100%

10


效益指标

社会效益

解决71位职工办公需求

达标

达标

15

100%

15


生态效益

装修材料环保指标

达标

达标

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

单位及职工使用办公用房满意度

≥80%

=95%

10

100%

10


说明

联系人:陈进                                                       联系电话:77721399

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

江口超限运输动态监测系统建设费用

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

109.9

109.9

109.9

100%

10


其中:当年财政拨款

109.9

109.9

109.9

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年购买软件系统和硬件系统一套,强化对该路段执法监管。利用该系统进一步加大对各类货运车辆(包括危化品运输车)的监督检查,进一步保障道路运输安全。

2020年购买软件系统和硬件系统一套,强化对该路段执法监管。利用该系统进一步加大对各类货运车辆(包括危化品运输车)的监督检查,进一步保障道路运输安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

软件系统采购数量

≥1套

=1套

10

100%

10


硬件系采购数量

≥1套

=1套

10

100%

10


质量指标

投入使用后的系统故障率

≤5%

=4.5%

10

100%

10


成本指标

设备购置成本

≤110万元

=109.9万元

10

100%

10


时效指标

财政资金到达后在15个工作日支付

≤15个工作日

=10个工作日

10

100%

10


效益指标

社会效益

江口超限运输动态监测系统利用率

≥80%

=80%

15

100%

15


可持续影响指标

江口超限运输动态监测系统长期使用

可持续

可持续

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

群众对查处超限运输行为满意度

≥90%

=90%

10

100%

10


说明

联系人:陈进                                                      联系电话:77721399

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

划拨办公用房租用安排支出资金

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

25

25

25

100%

10


其中:当年财政拨款

25

25

25

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年用于电信局电信大楼10、11、12楼及底楼大厅装修面积约1100平方米,装修时间约3个月,办公家具和电脑采购等预计采购20件左右,为单位职工约70余人提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办公场所。

2020年装修3个月,装修面积1157平方米,办公家具和电脑采购等采购23件,为单位职工71人提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办公场所。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

装修办公用房使用面积

≥1000平方米

=1157平方米

5

100%

5


购置办公家具和电脑等

≥15件

=23件

5

100%

5


预计使用人数

≥65人

=71人

10

100%

10


时效指标

装修(改造)周期

≤3个月

=3个月

10

100%

10


质量指标

质量验收合格率

≥90%

=100%

10

100%

10


成本指标

装修单位成本

≤300元/平方米

=216元/平方米

10

100%

10


效益指标

社会效益

解决71位职工办公需求

达标

达标

15

100%

15


生态效益

装修材料环保指标

达标

达标

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

单位及职工使用办公用房满意度

≥80%

=95%

10

100%

10


说明

联系人:陈进                                                          联系电话:77721399

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

公路路政执法安全监管项目

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

50

50

50

100%

10


其中:当年财政拨款

50

50

50

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

每周开展好公路路政执法安全监管工作,保护路产路权,预计2020年审批路政许可件数约10件,路政案件查处件数100件,2020年保证及时办结路政案件,让群众对我们的工作满意。

每周开展,2020年完成审批路政许可件数13件,路政案件查处件数294件,全年保证及时办结路政案件,让群众对我们的工作满意。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

审批路政许可件数

≥10件

=13件

15

100%

15


路政案件查处件数

≥100件

=294件

15

100%

15


时效指标

路政案件及时办结率

≥90%

=100%

20

100%

20


效益指标

社会效益

路产路权查处率

≥70%

=90%

15

100%

15


生态效益

货运扬撒、污染公路等查处率

≥80%

=82%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

服务对象投诉率

≤5%

=3.5%

10

100%

10


说明

联系人:陈进                                                            联系电话:77721399

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

租用办公房屋租金项目

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

34.71

34.71

34.71

100%

10


其中:当年财政拨款

34.71

34.71

34.71

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

用于租用电信局电信大楼10、11、12楼及底楼大厅1157平方米,租赁时间为2020年全年,共计34.71万元,为单位职工约70余人提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办公场所。

2020年租用电信局电信大楼10、11、12楼及底楼大厅1157平方米,共计34.71万元,为单位职工71人提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办公场所。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

租赁办公用房使用面积

≥1000平方米

=1157平方米

10

100%

10


预计使用人数

≥65人

=71人

10

100%

10


时效指标

财政资金到达后在15个工作日支付

≤15个工作日

=10个工作日

15

100%

15


成本指标

租赁房屋每年每个平方平均成本

≤300元/平方米

=300元/平方米

15

100%

15


效益指标

社会效益

解决71位职工办公需求

达标

达标

15

100%

15


可持续影响

解决社会群众和单位职工长期办公需求

可持续

可持续

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

单位及职工使用办公用房满意度

≥80%

=90%

10

100%

10


说明

联系人:陈进                                                        联系电话:77721399

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油财政补贴资金

总分

97

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

武隆区港航海事事务中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100%

10

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

计划兑付3艘客渡船燃油补贴资金,其中代元江(渝武客006号)、胡文明(渝武隆渡001)、罗光虎(三河口渡1号)分别为1.55万元、5.15万元、1.3万元,共计5万元;在2020年12月份之前完成补贴资金兑付工作,预计全年运送旅客人数至少为1万人次,运送公里数5万人次,船东对资金补贴满意度至少达到90%,无渡船业务投诉。

实际兑付3艘客渡船燃油补贴资金,其中代元江(渝武客006号)、胡文明(渝武隆渡001)、罗光虎(三河口渡1号)分别为1.55万元、5.15万元、1.3万元,共计5万元;实际在2020年12月底前完成资金兑付工作,全面运输旅客人数1.7万人次,运输公里数为6.84万公里,发生自然灾害事故1起,满意度达到100%,无客渡船主投诉。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

补助渡船数量

=3艘

=3艘

20

100%

20


成本指标

补助资金数量

=5万

=5万

20

100%

20


时效指标

补助资金支付时间

≤12月份

=12月份

5

100%

5


质量指标

补助合格率

=3艘

=3艘

5

100%

5


效益指标

社会效益

运送旅客人数

≥1万人次

=1.7万人次

15

100%

15


社会效益

运送公里数

≥5万公里

=6.84万公里

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

渡船业主对资金补贴项目满意度

≥90%

=85%

5

40%

2

补贴资金支付时间较晚,以后严格按照文件时间要求进行支付。

渡船业主投诉率

≤10%

=0%

5

100%

5


说明

联系人:胡祥芝                                                         联系电话:77722607

2.绩效自评报告或案例

交通局二级预算单位区道路运输管理处委托第三方开展了绩效自评,具体情况见附件1。

(三)重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门竹坝至白果坪项目开展重点绩效评价,涉及资金5000万元,该项目全长10公里,于2020年6月2日按时开工,未完工。通过发改委批复投资额、财政局预算评审限价、公开招投标程序等,层层控制项目成本,施工过程中施工单位自检,监理单位抽检,建设单位监督检查,整体质量受控,基本符合要求。因重评还在开展过程中,待评价结果出来后再更新链接,予以公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系方式及信息反馈渠道

侯黎潇023-85610063

附件:1.绩效自评报告

2.重庆市武隆区交通局(汇总2020年部门决算公开表

附件1

绩效自评报告

重庆市武隆区道路运输管理处2020年度开展绩效自评项目共有5个,分别为:公交车五类人群补贴,执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴,交通专项补助资金,2020年农村客运车辆保险补助经费,2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴。共涉及补贴金额1150.32万元。项目自评情况如下:

一、基本情况

(一)项目基本情况

1.预算项目情况

根据重庆市财政局《关于提前下达2019年农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金预算的通知》(渝财建【2020】151号)、重庆市武隆区财政局《关于调整2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油财政补贴资金预算的通知》(武财综合【2020】8号),批复2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴资金454.00万元。

根据重庆市财政局《关于提前下达2020年特殊转移支付资金的通知》(渝财预【2020】24号)、重庆市武隆区财政局《关于下达2020年特殊转移支付资金预算的通知》(武财经发【2020】29号),批复公交车五类人群补贴财政补助资金299万元、2020年公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴资金200万元。

根据重庆市财政局《关于下达2020年农村客运车辆保险清算资金的通知》(渝财建【2020】150号)、重庆市武隆区财政局《关于2020年部门预算批复的通知》(武隆财政发【2020】1号)、重庆市武隆区财政局《关于追减2020年农村客运车辆保险补助资金的通知》(武财经发【2020】49号),批复2020年度农村客运车辆保险补助经费106万元。

根据重庆市武隆区财政局《关于2020年部门预算批复的通知》(武隆财政发【2020】1号)、重庆市武隆区财政局《关于追减预算指标的通知》(武财经发【2020】133号),批复交通专项补助资金126.35万元。

2.项目组织情况

项目下达后,通过专题会议讨论项目的具体实施方案,讨论通过由运输科牵头,财务科、办公室、安监科等科室配合实施项目。

3.项目管理情况

项目参与科室严格按照专项资金管理办法对项目实行专人专款管理,由各客运车辆营运公司负责项目的申报资料,我所审核无误并经公示后,完成项目资金的下拨。

(二)资金投入情况

1.项目资金到位情况

截止项目自评基准日,2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油到位资金418.97万元、公交车五类人群补贴到位资金299万元、执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴到位资金200万元、2020年农村客运车辆保险补助经费到位资金106万元、交通专项补助到位资金126.35万元。此次项目自评范围内的财政资金到位418.97万元。

2.项目资金执行情况

根据的项目完成情况,截止项目自评基准日,已完成2019年成品油价改补贴资金418.97万元、公交车五类人群补贴资金299万元、执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴资金200万元、2020年农村客运车辆保险补助经费资金106万元、2020年度交通专项补助资金126.35万元,共计财政补贴资金1150.32万元的使用。

3.项目资金管理情况

项目资金系专款专用资金,重庆市武隆区运管处已按财政资金管理制度对财政补贴资金的申报资料进行专人审核,严格按照财政要求进行会计核算,项目资金实行专款专用,专人管理,做好了账务管理。项目审核并公示后,共计项目资金1150.32万元已全部支付。

二、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的

本次工作是对2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴资金418.97万元、公交车五类人群补贴财政补助资金299万元、公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴资金200万元、2020年度农村客运车辆保险补助经费106万元、交通专项补助资金126.35万元,共计项目资金1185.35万元的实施情况进行评价,以便客观地讨论、监督、衡量绩效,为进一步确保补贴资金使用合理、合法,提高补贴资金的安全性、规范性和有效性提供绩效评价标准。

(二)绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

1)数量指标

截止项目自评基准日,已全部完成对297辆燃油客运车辆的2019年度成品油价改补贴;66辆公交车辆五类人群补贴财政补助;66辆公交车辆执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡财政补贴;324辆补贴范围内的农村客运车保险费财政补助;交通专项资金已完成对148家/次客运车辆的常规安全检查。

2)质量指标

武隆区燃油客运车辆共计297辆;武隆区公交车辆共计66辆;武隆区保险费补贴范围内的农村客运车辆,全部正常营运。交通专项资金的使用共发现安全隐患起数184起。

3)时效指标

2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴;五类人群补贴财政补助;公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴;2020年度农村客运车辆保险补助经费,补贴较为及时。交通专项补助资金正常支付。

4)成本指标

2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴已按9座以下=860元/辆、10-19座=1120元/辆、20-29座=1290元/辆、30座以上(含30座)=1720元/辆的标准拨付;2019年五类人群减免补助平均每车补助4.53万元/辆;2020年学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴平均每车补助3.03万元/辆;2020年农村客运车辆保险费补贴平均每车补助3270元/辆;2020年度交通专项补助管理经费支出89.73万元、行政收费成本支出10.97万元、其他补助支出25.65万元。

2.效益指标完成情况

1)经济效益

2)社会效益

2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴,根据对公众出行是否方便进行调查,86.57%的公众认为项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响较大,产生了较好的社会效益。

五类人群补贴财政补助、公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴,根据公众对公交车乘坐情况进行评分,90.63%的公众认为自己或周围的人享受到乘坐公交车补贴政策优惠,产生了很好的社会效益。

2020年度农村客运车辆保险补助经费,根据公众对农村客运车辆乘坐情况进行评分,86.57%的公众认为自己或周围的人乘坐农村客运车方便,产生了很好的社会效益。

2020年度交通专项补助资金, 根据公众对客运车辆乘坐情况进行评分,89.31%的公众认为自己或周围的人乘坐客运车方便,产生了很好的社会效益。

(3)生态效益

4)可持续影响

项目资金由财政直接补助,能保障项目持续执行。

3.满意度指标完成情况

2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴根据公众对现在客运车营运的满意程度进行调查的综合打分,平均得分90.02,客运车辆的整体运营让公众满意度良好。

五类人群补贴财政补助、2020年度公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴,根据公众对现在公交车营运的满意程度进行调查的综合打分,平均得分90.78,公交车的整体运营让公众满意度良好。

2020年度农村客运车辆保险补助,根据公众对现在农村客运车辆营运的满意程度进行调查的综合打分,平均得分90.38,农村客运车辆的整体运营让公众满意度良好。

2020年度交通专项补助资金,根据公众及运营相关人员对现在客运车辆营运的满意程度进行调查的综合打分,平均得分92.03,客运车辆的整体运营让公众满意度良好。

三、绩效评价结果分析

(一)总体自评结果

经综合评价,2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油补贴资金绩效得分91.61分,等级为优;五类人群补贴财政补助资金绩效得分90.80分,等级为优;2020年度公交车执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴资金绩效得分90.80分,等级为优;2020年度农村客运车辆保险补助资金绩效得分92.38分,等级为优;2020年度交通专项补助资金绩效得分91.03分,等级为优。

(二)未完成本绩效项目标的原因和下一步改进措施

绩效目标与实际工作绩效进行比较,可发现既定绩效目标基本完成,绩效目标与实际工作绩效不一致的部分,主要系公众对客运车营运满意度不高造成。下一步我们拟进一步强化驾驶员的服务意识,基础管理人员加强现场管理,在车辆设施方面提高标准,加大信息沟通力度,抓好车辆的环境卫生、车容车貌等工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次项目评定结果整体结果为优,补贴资金使用效果较好,对保障我区客运车运营起了较大作用。绩效自评完成后及时公开。

重庆市武隆区交通局(汇总)2020年度部门决算公开表.xlsx

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