重庆市武隆区交通局
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[ 索引号 ] 11500232709477041L/2021-00131 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区交通局
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市武隆区交通局(本级)2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规,拟订涉及交通发展的地方性法规、规章,制定有关实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责全区交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.根据全市的总体布局、发展规划和区委、区政府制定的发展战略,组织编制并负责实施全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划,配合上级业务主管部门拟订铁路、民航发展规划,并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

3.负责全区交通运输行业管理,综合平衡全区交通运力,组织协调铁路、公路、水运、民航、公共客运等各种运输方式;承担全区道路、水路运输市场监管责任;监督实施国家、重庆市制定的道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。

4.承担区内水域交通安全监管责任,指导、协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;协调船员管理有关工作;负责区内管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任;贯彻、监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调全区重大公路、港口、码头、航道、枢纽站(场)等交通基础设施建设的工程质量和安全生产日常监督和执法管理工作,并指导其养护和维护;监督交通建设项目招投标活动;负责公路养护、航道养护和维护。

6.承担交通运政、路政、港航管理以及《重庆市安全生产条例》明确赋予交通行业部门的安全生产监管工作。

7.指导交通行业的体制改革和结构调整,负责交通企业的行业管理;负责区交委所属单位国有资产的监督管理。

8.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;组织和管理交通运输行业的信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作。

9.负责公路、水运行业应急管理工作;协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

10.承担交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。

11.承担交通行业环境保护工作责任,指导公路水运工程建设、公路养护、道路客运、水运等行业环境保护和节能减排工作。

12.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

一是机关设办公室、组织人事科、财务科、综合规划科、建设养护科、综合运输科、应急管理科、行政许可科等8个内设机构。

二是下属未独立核算事业单位3个,分别是重庆市武隆区交通工程质量和安全服务中心、重庆市武隆区交通信息中心、重庆市武隆区旅游支线机场建设服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区道路运输管理处、区交通行政执法支队、区公路事务中心、区港航海事事务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计103,318.15万元,支出总计103,318.15万元。收支较上年决算数减少5,597.32万元,下降 5.1%,主要原因:一是办公费、差旅费、劳务费、邮电费、水电费、物管费等公用经费减少;二是上级转移支付用于农村公路建设、普通干线公路及公路水毁等专项支出降低。(本部分的收入总计包括收入合计78,582.88万元、年初结转和结余24,735.26万元,支出总计包括本年支出合计92,293.43万元、年末结转和结余11,024.71万元。)

2.收入情况。2020年度收入合计78,582.88万元,较上年决算数减少23,020.88万元,下降22.7%,主要原因:一是办公费、差旅费、劳务费、邮电费、水电费、物管费等公用经费预算减少;二是上级转移支付用于农村公路建设、干线公路建设等专项支出预算减少。其中:财政拨款收入78,582.88万元,占100.0%。此外,年初结转和结余24,735.26万元。

3.支出情况。2020年度支出合计92,293.43万元,较上年决算数增加17,858.57万元,增长24.0%,主要原因是年初结转结余用于干线公路、农村公路等项目支出增加。其中:基本支出819.54万元,占0.9%;项目支出91,473.89万元,占99.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11,024.71万元,较上年决算数减少23,455.90万元,下降68.0%,主要原因是项目实施进度比2019年快,导致年底结转资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计103,318.15万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少5,597.32万 元,下降5.1%。主要原因:一是办公费、差旅费、劳务费、邮电费、水电费、物管费等公用经费减少;二是上级转移支付用于农村公路建设、普通干线公路及公路水毁等专项支出降低。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入46,066.81万元,较上年决算数减少128.95万元,下降0.3%。主要原因是因压减一般性支出,导致办公费、差旅费等公用经费预算减少。较年初预算数增加29,520.94万元,增长178.4%。主要原因是年中财政追加上级转移支付用于农村公路建设、普通干线公路及公路水毁等专项支出以及本级财政追加预算安排普通干线公路债券资金、机场建设债券资金、涉农统筹整合项目资金及财政专项扶贫资等。此外,年初财政拨款结转和结余8,682.73万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出49,098.90万元,较上年决算数增加14,019.51万元,增长40.0%。主要原因是年中本级财政追加预算安排普通干线公路及机场建设债券资金、涉农统筹整合资金及财政专项扶贫资金等项目支出。较年初预算数增加32,553.03万元,增长196.7%。主要原因是年中本级财政追加预算安排普通干线公路及机场建设债券资金、涉农统筹整合资金及财政专项扶贫资等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5,650.64万元,较上年决算数减少12,777.44万元,下降69.3%,主要原因是年初结转结余资金已在2020年使用,当年加快了项目建设进度,导致年初结转结余资金减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出142.18万元,占0.3%,较年初预算数增加6.91万元,增长5.1%,主要原因是人员调资增资导致五险的基数增加。

2)卫生健康支出39.64万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是人员调资增资导致五险的基数增加。

3)农林水支出5,398.30万元,占11.0%,较年初预算数增加4,398.30万元,增长439.8%,主要原因是财政追加预算安排的涉农统筹整合资金及财政专项扶贫资金增加。

4)交通运输支出43,432.17万元,占88.5%,较年初预算数增加28,097.82万元,增长183.2%,主要原因是公路建设用于普通干线公路增加。

5)住房保障支出36.61万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是用于职工住房公积金。

6)粮油物资储备支出50.00万元,占0.1%,较年初预算数增加50.00万元,增长100%,主要原因是年中财政追加安排的火车站抗疫支出补助。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出819.54万元。其中:人员经费650.43万元,较上年决算数增加48.16万元,增长8.0%,主要原因是人员工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、健康休养费、社会保障缴费等。公用经费169.12万元,较上年决算数减少55.45万元,下降24.7%,主要原因是压减一般性支出,办公经费等公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、物管费、劳务会议费、培训费公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余16,052.53万元,年末结转结余5,374.07万元。本年收入32,516.07万元,较上年决算数减少22,891.93万元,下降41.3%,主要原因是2019年政府性基金预算财政拨款项目支出结转结余资金在2020年申请支付。本年支出43,194.53万元,较上年决算数增加3,839.06万元,增长9.8%,主要原因是年中本级财政追加抗疫特别国债用于机场建设等支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.80万元,较年初预算数减少11.20万元,下降48.7%,主要原因是公务用车运行维护费减少和公务接待费用减少。较上年支出数减少27.05万元,下降69.6%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是我局公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降100.0%,主要原因是2020年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2020年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年相比,基本持平。

1.公务车购置费0.00万元,2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2020年未购置公务车。较上年支出数减少27.03万元,下降100%,主要原因是2020年未购置公务车。

2.公务车运行维护费5.30万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.70万元,下降41.1%,主要原因是我局严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年相比,基本持平。

3.公务接待费6.50万元,主要用于接待国内其他省市交通运输部到我单位指导调研公路建设、财务管理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.50万元,下降35.0%,较上年支出数减少0.02万元,下降0.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待60批次720人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费90.30元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出169.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物管费、劳务费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、公务接待费、信息网络购置更新费。机关运行经费比2019年度减少55.45万元,下降24.7%,主要原因是压减一般性支出,办公费、差旅费、劳务费等公用经费支出减少。本年度会议费支出1.37万元,较上年决算数减少0.78万元,下降36.3%,主要原因是今年召开农村公路监理会议的次数减少。本年度培训费支出1.30万元,较上年决算数减少14.2万元,下降91.6%,主要原因是职工培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额32,986.53万元,其中:政府采购货物支出46.08万元、政府采购工程支出32,940.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对43个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评43项,涉及资金90801.04万元;我局未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,项目总体完成情况结果为优,资金使用效果较好,夯实了我区基础设施建设,打通了我区的内通外联,带动了我区社会经济发展,丰富和方便了人民群众的出行方式,同时增加了人民群众的经济收入。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

公路质量监督及执法和安全管理服务支出

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通工程质量和安全服务中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

40

40

40

100%

10

10

其中:当年财政拨款

40

40

40

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.质量目标:工程项目验收一次性合格率100%;2.安全目标:确保交通建设项目安全生产处于可控状态,确保"双零"目标,不发生重特大安全生产责任事故;3.按时完成信用评价。

1.质量目标:工程项目验收一次性合格率达到了100%;2.安全目标:实现了"双零"目标,交通建设项目安全生产处于可控状态,未发生重特大安全生产责任事故;3.已按时完成了公路建设市场、水运建设市场信用评价工作,相关工作居于全市前列。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

质量安全服务工作人次

≥548人次

=800人次

10

100%

10


质量安全培训次数

≥2次

=5次

10

100%

10


质量指标

质量一次性验收合格率

=100%

=100%

5

100%

5


质量抽检次数

≥4次

=10次

5

100%

5


时效指标

完成信用评价工作期限

超期天数=0天

超期天数=0天

5

100%

5


成本指标

培训费用

≤50元/人.次

≤30元/人.次

7.5

100%

7.5


成本指标

质量抽检费用

≤10万元

=48528元

7.5

100%

7.5


效益指标

经济效益





社会效益

安全事故次数

<2次

=0次

15

100%

15


服务指导覆盖率

=100%

=100%

15

100%

15


生态效益





可持续影响





满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

=98%

5

100%

5


培训对象满意度

≥95%

=97%

5

100%

5


说明

联系人:

任家华

联系电话:

85610057



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

交通局综合信息平台工作经费

总分

98

等级


主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通信息中心


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

43

43

43

100%

10

10


其中:当年财政拨款

43

43

43

100%

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


一是交通信息化建设发展需求,对辖区桥梁、隧道的可视可控;二是获取重要节点监控,数据采集分析获取武仙路拥堵情况,并对外发布;三是市公路局要求各个区县及时上报全区路段阻断信息;四是确保交通综合信息平台、武仙路智能诱导系统的正常运行;五是应网信办、网安大队要求,为加强本单位网络及电子办公的安全,积极响应并做好网络安全保护工作,落实网络安全保护义务,合理规避风险;六是交调站、诱导平台、综合信息平台的建立及维护有利于观测车流量,及时有效的疏导交通;七是OA及视频会商系统的建立及维护能够有效提高办事效率,响应无纸化办公,避免浪费,省去的烦琐步骤;八是信息上报及时。

完成辖区桥梁、隧道的可视可控,通过获取重要节点监控,数据采集分析获取了武仙路拥堵情况,及时上报全区路段阻断信息,确保了交通综合信息平台、武仙路智能诱导系统的正常运行;加强本单位网络及电子办公的安全,积极响应并做好网络安全保护工作,落实网络安全保护义务,合理规避风险;交调站、诱导平台、综合信息平台的建立及维护有利于观测车流量,及时有效的疏导交通;OA及视频会商系统的建立及维护能够有效提高办事效率,响应无纸化办公,避免浪费,省去了烦琐步骤;同时信息上报的及时率达100%。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

桥梁隧道监控率

≥100%

=100%

15

100%

15



质量指标

系统正常使用年限

≥2年

=6年

20

100%

20



时效指标

信息上报及时率

≥95%

=100%

10

100%

10



成本指标

信息网络费及监控电费

≤45万元/年

=43万元/年

5

100%

5



效益指标

经济效益

游客出行率

≥90%

=95%

10

100%

10



社会效益

诱导系统为群众提供实时交通信息的准确性

≥100%

=98%

10

80%

8

系统故障导致未能及时获取信息,今后实时检查系统的运行情况,确保实时信息准确性


生态效益






可持续影响指标

正常运行率

≥95%

=98%

10

100%

10



满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

=98%

10

100%

10



说明


联系人:

张文君

联系电话:

85613456


2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

仙女山机场建设协调指挥部经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

武隆仙女山机场建设协调指挥部

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

30

30

30

100%

10

10

其中:当年财政拨款

30

30

30

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年计划1-12月完成8次以上会议,每次会议不少于20人,参会人次不少于200人次,计划参会人员出席率大于80%,人均费用不得高于100元,购置1台新电脑,小于5000元/台,编印宣传资料不少于5000份,购置设备合格,全力做好机场净空保护宣传等工作。

2020年1-12月完成10次会议,每次会议不少于20人,参会人次236人次,参会人员出席率100%,人均费用80元,置1台新电脑,设备质量合格,编印宣传资料6000份,全力做好机场净空保护宣传等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

参会人次

≥200人次

=236人次

5

100%

5


会议次数

≥8次

=10次

5

100%

5


电脑购置数量

=1台

=1台

5

100%

5


编印宣传材料数量

≥6000份

=6000份

10

100%

10


质量指标

设备质量合格率

≥100%

=100%

5

100%

5


质量指标

计划参会人员出席率

≥80%

=100%

5

100%

5


时效指标

会议计划召开时段

=2020年1-12月

=2020年1-12月

5

100%

5


成本指标

人均会议费用

≤100元/人.次

=80元/人.次

5

100%

5


设备购置成本

≤5000元/台

=4800元/台

5

100%

5


效益指标

经济效益





社会效益

宣传政策知晓率

≥60%

=95%

10

100%

10


生态效益

满足环保、水务及长江委等部门下发的文件及检查提出的要求。

满足

满足

10

100%

10


可持续影响指标

仙女山机场使用期限

≥40年

=40年

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

使用者满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明

联系人:

徐玉梅

联系电话:

15023678510


2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

仙女山机场航线开发招商工作经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

武隆仙女山机场建设协调指挥部

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

50

50

50

100%

10

10

其中:当年财政拨款

50

50

50

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

计划全年出差不低于10次,出差天数不低于20天,出差人次50人次以上;全年接待不低于100人次,接待费用降低5%以上,带动地方经济发展,提升城市影响力排名。

2全年出差11次,出差28天,出差人次62人次;全年接待不低于126人次,人均接待费用100元,接待费用降低6%,航线开通后,带动地方经济发展,提升城市影响力排名。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

出差人次

≥62人次

=62人次

10

100%

10


出差天数

≥28天

=28天

10

100%

10


接待人次

≥100人次

=126人次

5

100%

5


质量指标

出差人员合格率

≥90%

=100%

5

100%

5


时效指标

航班按期开通率

≥60%

=68%

5

100%

5


成本指标

差旅费年标准

≤2万元/人

=1.8万元/人

5

100%

5


成本指标

接待费用降低率

≥5%

=6%

5

100%

5


成本指标

人均接待费用

≤200元/人

=100元/人

5

100%

5


效益指标

经济效益

带动地方经济发展

带动

带动

15

100%

15

带动地方经济发展

可持续影响指标

提升城市影响力排名

≥90%

=95%

15

100%

15

提升城市影响力排名

满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

=95%

10

100%

10

受益群体满意度

说明

联系人:

徐玉梅

联系电话:

15023678510

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

交通项目管理工作经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

200

200

200

100%

10

10

其中:当年财政拨款

200

200

200

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

加快推进我区交通建设,着力打造综合、智慧、绿色、安全的交通体系,助推全区经济社会又好又快发展,预计召开交通管理人员培训5次以上,培训人数300人以上,培训合格率90%以上;预计成立项目工作组个数4个,检查项目次数200次,持续推进三年行动普通干线实施,预计在2020年2月28日前新开工项目普通干线公路6个、新开工通组项目90个,预计完工时间2020年12月30日,顺利实现实现乡镇100%通油路、村民小组(30户以上集中居住)90%通畅。

已基本实现综合、智慧、绿色、安全的交通体系,全区经济得到了又快又好的发展,召开交通管理人员培训6次,培训人数400人,培训合格率100%;成立项目工作组个数4个,检查项目次数200次,持续推进三年行动普通干线实施,在2020年2月28日前新开工项目普通干线公路6个、新开工通组项目90个,按时开工率达100%,所有项目完工时间为2020年12月30日前,按时完工率达100%,顺利实现实现乡镇100%通油路、村民小组(30户以上集中居住)90%通畅。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

交通管理培训人次

≥300人次

=400人次

5

100%

5


交通管理培训次数

≥5次

=6次

5

100%

5


成立项目工作组个数

=4个

=4个

10

100%

10


数量指标

新开工项目个数

=96个

=96个

5

100%

5


数量指标

完工项目个数

=96个

=96个

5

100%

5


检查次数

≥200次

=200次

5

100%

5


质量指标

人员培训合格率

≥90%

=100%

5

100%

5


时效指标

按计划开工率

≥100%

=100%

5

100%

5


时效指标

按计划完工率

≥100%

=100%

5

100%

5


效益指标

经济效益

促进经济发展

促进

促进

5

100%

5


社会效益

乡镇通油路率

≥90%

=100%

5

100%

5


村民小组通畅率

≥90%

=90%

10

100%

10


生态效益





可持续影响指标

工程设计使用年限

≥5年

=8年

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥95%

=100%

10

100%

10


说明

联系人:

阳洲

联系电话:

85610052


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

公路养护及自然灾害治理

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区公路事务中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

1189.632376

1189.632376

1189.632376

100%

10

10

其中:当年财政拨款

1189.632376

1189.632376

1189.632376

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年1至12月按月对全区国省道585.12公里、县道203.47公里、乡道172.712公里、村道2882.012公里养护,提升道路通行服务能力,保障群众安全便捷出行。

2020年1至12月按月完成国省道585.12公里、县道203.47公里、乡道172.712公里、村道2882.012公里公路日常养护和小修保养任务,提升道路通行服务能力,保障群众安全便捷出行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

国省道养护里程数

≥585.12公里

=585.12公里

10

100%

10


县道养护里程数

≥203.47公里

=203.47公里

10

100%

10


乡道养护里程数

≥172.712公里

=172.712公里

5

100%

5


村道养护里程数

≥2882.012公里

=2882.012公里

10

100%

10


质量指标

公路养护质量达标率

≥95%

=100%

5

100%

5


时效指标

养护的及时性

≥100%

=100%

5

100%

5


成本指标

单位成本

≤3100元/公里

=3095元/公里

5

100%

5


效益指标

经济效益

促进经济发展

群众的生活生产正常出行,提高沿线地区经济发展。

对全区经济发展具有明显的促进作用。

15

100%

15


社会效益

方便人民群众安全、便捷的出行率

≥90%

=96%

10

100%

10


可持续影响指标

道路使用年限

≥5年

=8年

5

100%

5


满意度指标

服务对象满意度

过往群众满意度

≥90%

=98%

10

100%

10


说明

联系人:

冷雪红

联系电话:

13996710077



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

“四上”企业培育奖励扶持资金

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市邦乐物流有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

0

20

20

100.00%

10

10.00

其中:当年财政拨款

0

20

20

100.00%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

为进一步激发市场主体活力,鼓励、支持和引导规模以下企业转型升级为“四上”企业,增强全区经济发展后劲,对企业宣传升规扶持奖励政策并对其培育,培育合格后,补助企业1个,奖励扶持资金20万元,同时补助资金及时到位,企业能够知晓补助政策,并使服务对象满意度达100%。

通过全年的培训,企业培育1个,使企业培育合格率达到100%,补助资金能够及时到位,并获得扶持资金20万元,补助政策知晓率为100%,使服务对象满意度达到了100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

补助企业(单位)数量

≥1个

=1个

12.5

100%

12.5


质量指标

企业培育合格率

=100%

=100%

12.5

100%

12.5


时效指标

补助资金及时到位率

≥100%

=100%

12.5

100%

12.5


成本指标

企业扶持补助资金

=20万元

=20万元

12.5

100%

12.5


效益指标

社会效益

补助政策知晓率

≥100%

=100%

30

100%

30


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明

联系人:夏许然                                                       联系电话:85610067

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

疫情防控工作经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区交通局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

0

55

55

100.00%

10

10.00

其中:当年财政拨款

0

55

55

100.00%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

通过设置交通卫生检疫站点16个,安排检查人员234人,及时对检查人员发放口罩等防护物资,各站点计划于1月28日前到位开展工作,全年预计交通卫生检疫站点疫情防控工作经费55万元,对进入我区的车辆进行全面检查,对车载人员进行全面体温监测等医学调查,及时发现拟进入我区的疑似患者、密切接触者和可疑暴露者,严防感染人员和病毒携带者进入我区,全力阻断病毒感染传播,从源头上打好疫情防控阻击战,坚决遏制疫情蔓延升级,确保人民群众生命安全、身体健康和社会平安稳定,群众满意。

在所有高速公路下道口、重要国省干线、车站等设置交通卫生检疫站16个,安排检查人员234人,及时对检查人员发放口罩等防护物资,各站点于1月28日前到位开展工作,全年交通卫生检疫站点疫情防控工作经费使用55万元,对进入我区人员进行医学调查,严防感染人员和病毒携带者进入我区,全力阻断病毒感染传播,从源头上打好疫情防控阻击战,坚决遏制疫情蔓延升级,确保人民群众生命安全、身体健康和社会平安稳定,群众满意度95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

设置交通卫生检疫站

=16个

=16个

10

100%

10


检查人员数量

≥234人

=234人

10

100%

10


质量指标

检查人员工作质量合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

口罩等防护物资发放及时率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

交通卫生检疫站点疫情防控工作经费

=55万元

=55万元

10

100%

10


社会效益

坚决遏制疫情蔓延升级,确保人民群众生命安全、身体健康和社会平安稳定。

坚决遏制疫情蔓延升级,确保人民群众生命安全、身体健康和社会平安稳定。

坚决遏制疫情蔓延升级,确保人民群众生命安全、身体健康和社会平安稳定。

30

100%

30


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90%

=95%

10

100%

10


说明

联系人:肖建龙                                                        联系电话:85610050

2.绩效自评报告或案例

交通局机关未委托第三方开展绩效自评无绩效自评报告

(三)重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我局竹坝至白果坪项目开展重点绩效评价,涉及资金5000万元,该项目全长10公里,于2020年6月2日按时开工,未完工。通过发改委批复投资额、财政局预算评审限价、公开招投标程序等,层层控制项目成本,施工过程中施工单位自检,监理单位抽检,建设单位监督检查,整体质量受控,基本符合要求。因重评还在开展过程中,待评价结果出来后再更新链接,予以公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系方式及信息反馈渠道:侯黎潇023-85610063

附件:重庆市武隆区交通局(本级)2020年部门决算公开表

重庆市武隆区交通局(本级)2020年度部门决算公开表.xlsx

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