重庆市武隆区交通局
首页 | 政务公开 | 渝快办

部门街镇

您当前的位置: 首页 > 交通局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 决算公开

[ 索引号 ] 11500232709477041L/2021-00129 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区交通局
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市武隆区港航海事事务中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

20208月,因机构改革,重庆市武隆区地方海事处更名为重庆市武隆区港航海事事务中心,核定编制数11名,其中领导职数3名;20214月,区委编办核减本单位编制数1名,核定编制数10名。本单位无下级预算单位。

(一)职能职责

1.贯彻执行港口、地方航道、水路运输、水上交通安全,船舶(含渔船)检验、地方海事相关政策、制度、技术标准。承担行业发展研究,以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担港口管理的事务工作。

3.承担地方航道(不含乌江)管理的事务工作,负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4.承担全区水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

5.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7.承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8.承担船舶(含渔船)检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

9.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11.完成区交通局交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市武隆区港航海事事务中心为重庆市武隆区交通局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位,主要包括综合科、港口运输科、应急管理科。管辖范围:乌江79 km,芙蓉江40km,大溪河水域30km,黄柏渡20km,红旗水库和中心庙水库10 km

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市武隆区交通局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计514.17万元,支出总计514.17万元。收支较上年决算数  增加43.17万元、  增长9.2%,主要原因是增加了白马工业园区污染物集中接收设施建设补助资金98万元,水路客运成品油财政补贴资金5万元,新招录1名专业技术人员,相应增加了人员经费、公用经费;支出同比减少9.5%,主要原因是结转结余白马工业园区污染物集中接收设施建设补助资金98万元。  

2.收入情况。2020年度收入合计514.17万元,较上年决算数增加107.36万元,增长26.4%,主要原因 是增加了白马工业园区污染物集中接收设施建设补助资金98万元,水路客运成品油财政补贴资金5万元,新招录1名专业技术人员,相应增加了人员经费、公用经费  。其中:财政拨款收入514.17万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计416.17万元,较上年决算数减少43.70万元,下降9.5%,主要原因是为2018年基本支出年末结转结余64.19万元,导致2019年年初基本收入及支出增加,而2020年无年初结转结余经费;  项目支出增加15.13万元,同比增加9.5%,主要原因是日常安全检查费用增加、水上应急抢险费用、船舶运行等费用增加。其中:基本支出241.17万元,占57.9%;项目支出175.00万元,占42.1%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余98.00万元,较上年决算数增加86.87万元,增长780.5%,主要原因是白马工业园区污染物集中接收设施建设补助资金,结转项目发生改变,资金费用数据发生变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计514.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加43.17  元,增长9.2%。主要原因是2020年增加了白马工业园区污染物集中接收设施建设补助资金98万元,水路客运成品油财政补贴资金5万元,人员经费、公用经费、薪级工资增加等13.94万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入514.17万元,较上年决算数增加107.36万元,增长26.4%。主要原因是2020年新增水上防污染建设补贴资金项目。较年初预算数增加116.94万元,增长29.4%。主要原因是增加了白马工业园区污染物集中接收设施建设补助资金98万元,水路客运成品油财政补贴资金5万元,人员经费、公用经费、薪级工资增加等13.94万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出416.17万元,较上年决算数减少43.70万元,下降9.5%。主要原因是2020年因机构改革,有4人划转到区交通运输执法支队(人事关系暂未变化),该4人的差旅费、食堂费用、工会经费等相关费用未在本单位产生,且按照过“紧日子”政策,严格把控日常开支审核,减少了基本支出较年初预算数增加18.94万元,增长4.8%。主要原因是2018年基本支出年末结转结余64.19万元,导致2019年年初基本收入及支出增加,而2020年无年初结转结余经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余98.00万元,较上年决算数增加86.87万元,增长780.5%,主要原因是2019年结转11.13万元(被财政收回统筹安排),2020年增加白马工业园区污染物集中接收设施建设补助资金98万元,未支付结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出34.65万元,占8.3%,较年初预算数增加0.16  元,增长0.5%,主要原因是一是养老保险随人员工资基数增加而增加,2019年社会保障与就业支出31.74万元,2020年比2019年增加2.91万元,同比增加9.2%,主要原因是人员变动及人员经费有所增减

2)卫生健康支出11.53万元,占2.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%主要原因是人员变动及人员经费有所增减。

3)交通运输支出359.40万元,占86.4%,较年初预算数增加18.78  元,增长5.5%,主要原因是水路客运成品油财政补贴资金项目以及人员经费、公用经费增加

4)住房保障支出10.60万元,占2.5%,较年初预算数增加0.00  元,增长0%,主要原因是人员变动及人员经费有所增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出241.17万元。其中:人员经费183.07万元,较上年决算数增加7.01  元,增长4%,主要原因是:(1)我单位新增工作人员1名;(二)养老保险缴费和工资性增长。人员经费用途主要包括工资、绩效、津补贴、公休假费用。公用经费58.11万元,较上年决算数减少65.84万元,下降53.1%,主要原因是公用经费的收入减少,日常的办公费、差率费、食堂费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.04万元,较年初预算数减少6.06万元,下降37.6%,主要原因是严格按照区政府“过紧日子”政策执行,严格把控费用2019年年初公务用车实有4辆,年末净减少1辆,年末实有3辆,2020年公务用车实有3辆,公务用车运行维护费决算数比年初预算减少3.91万元;2020年公务接待费用0.45万元,比年初预算减少2.15万元,2019年公务接待费为零,2020年公务接待共3次,接待人数50人次,主要是由于市交通局、市港航海事事务中心来武检查、指导安全环保防污染工作。较上年支出数减少25.96  元,下降72.1%,主要原因是2019年购置车辆1辆,而2020年未购置车辆

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要原因是2020年未购置新公务用车。较上年支出数减少24.78万元,下降100%,主要原因是2020年未购置新公务用车。

公务车运行维护费9.59万元,主要用于车辆的维护保养及油费、停车费、高速路过路费。费用支出较年初预算数减少3.91万元,下降29%,主要原因是严格按照区政府“过紧日子”政策执行严格控制车辆运行费用开支以及购置新车的维修费用减少  。较上年支出数减少1.63万元,下降14.5%,主要原因是2020年年初和年末公务用车3辆,而2019年年初4辆公务用车,年末3辆公务用车(201910月报废2辆,11月新购置1辆)。

公务接待费0.45万元,主要用于接待市级部门、行业主管部门等各项检查支出。费用支出较年初预算数减少2.15万元,下降82.7%,主要原因是严格按照区政府“过紧日子”政策执行,严格把控费用。较上年支出数增加0.45万元,增长%,主要原因是市交通局、市港航海事事务中心来武检查、指导安全环保防污染工作。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待3批次50人,其中:国内外  事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费90.24元,车均购置费0万元,车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.34万元,较上年决算数增加0.34万元,增长%,主要原因是组织企业人员进行安全管理体系培训会议室租用费、教师授课费及用餐费。

本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数增加0.56万元,增长%,主要原因是应急救援培训等

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额297.27万元,其中:政府采购货物支出297.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购2艘巡逻艇办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对港航海事业务费、航道日常维护费、2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油财政补贴资金、港航安全环保专项、应急救援艇运行费等5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金175万元。从评价情况来看

港航海事业务费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为88万元,执行数为88万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是开展了培训活动和应急救援演练,提高了应急救援能力;二是开展了各类检查和各类宣传工作,指导企业安全生产,提高从业人员的思想素质;三是维护了机关日常工作开展(详见2020年港航海事业务费资金绩效自评表)。

应急救援艇运行费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是加强了船艇的维护保养工作;二是确保了船艇的应急出航工作(详见2020年应急救援艇运行费资金绩效自评表)。

港航安全环保专项绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:完成了高洪水位应急地锚建设和维护工作,确保了洪汛期及事故应急救援船舶安全靠泊(详见2020年港航安全环保专项绩效自评表)。

航道日常维护费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:加强对航道的隐患排查,及时整改隐患,确保船舶航行安全(详见2020年航道日常维护费绩效自评表)

2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油财政补贴资金绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对水路客运船舶业主进行了油料补贴;二是及时运送了过往游客,未发生投诉事件(详见2020年度2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油财政补贴资金绩效目标自评港航安全环保专项绩效自评表)

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2019年城市公交农村客运出租车水路客运成品油财政补贴资金

总分

97

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

武隆区港航海事事务中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100%

10

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

计划兑付3艘客渡船燃油补贴资金,其中代元江(渝武客006号)、胡文明(渝武隆渡001)、罗光虎(三河口渡1号)分别为1.55万元、5.15万元、1.3万元,共计5万元;在2020年12月份之前完成补贴资金兑付工作,预计全年运送旅客人数至少为1万人次,运送公里数5万人次,船东对资金补贴满意度至少达到90%,无渡船业务投诉。

实际兑付3艘客渡船燃油补贴资金,其中代元江(渝武客006号)、胡文明(渝武隆渡001)、罗光虎(三河口渡1号)分别为1.55万元、5.15万元、1.3万元,共计5万元;实际在2020年12月底前完成资金兑付工作,全面运输旅客人数1.7万人次,运输公里数为6.84万公里,发生自然灾害事故1起,满意度达到100%,无客渡船主投诉。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

补助渡船数量

=3艘

=3艘

20

100%

20


成本指标

补助资金数量

=5万

=5万

20

100%

20


时效指标

补助资金支付时间

≤12月份

=12月份

5

100%

5


质量指标

补助合格率

=3艘

=3艘

5

100%

5


效益指标

社会效益

运送旅客人数

≥1万人次

=1.7万人次

15

100%

15


社会效益

运送公里数

≥5万公里

=6.84万公里

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

渡船业主对资金补贴项目满意度

≥90%

=85%

5

40%

2

补贴资金支付时间较晚,以后严格按照文件时间要求进行支付。

渡船业主投诉率

≤10%

=0%

5

100%

5


说明

联系人:胡祥芝                                                         联系电话:77722607

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评,无绩效自评报告,无案例。

(三)重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目,无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市武隆区港航海事事务中心,联系电话:023-77722607

附件:重庆市武隆区港航海事事务中心2020年度部门决算公开表

重庆市武隆区港航海事事务中心2020年度部门决算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站