重庆市武隆区国有资产监督管理委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，代表区政府对区属国有企业履行出资人职责。

2.指导国有企业改革重组，完善法人治理结构，推进现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构战略性调整，增强国有企业活力。

3.加强国有资产管理，完善管理制度，确保国有资产保值增值。规范企业投融资行为，加强风险管控。指导、监督企业清产核资、产权交易，规范交易行为。

4.建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式强化对企业国有资产的保值增值情况进行监管，严防国有资产流失，维护国有资产出资人的权益。组织开展经营业绩考核评价，实施奖惩。强化企业工资总额管理，落实企业负责人薪酬制度，组织开展企业财务检查。

5.建立符合社会主义市场经济和现代企业制度要求的选人用人机制，依照法定程序选拔任免企业负责人，规范企业中层干部管理。

6.指导、监督企业贯彻落实安全生产方针政策及法律法规，督促企业抓好法治教育、信访稳定工作等。

7.指导企业加强党的建设，抓好工会、群团工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区国资委机关行政编制9名，设主任（党组书记）1名，副主任1名；科级领导职数4名。下设内设机构4个：办公室、产权管理科、监督考核科、干部人事科（党建工作科）；下设1个正科级参公事业单位：区国资管理中心，参公事业编制7名，科级领导职数2名，无内设机构。现有在编在职人员11名，行政人员3名，参公事业人员8名。

（三）本轮机构改革相关情况

按照区委、区政府《关于印发<重庆市武隆区机构改革方案>的通知》（武隆委发〔2019〕2号）要求，组建重庆市区国有资产监督管理委员会。按照区委办、区政府办印发《关于深化区属事业单位改革的实施方案》的通知（武隆委办发〔2019〕28号），将原区财政局下属参公事业单位重庆市武隆区国有资产管理中心调整为区国资委下属参公事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数308.01万元，其中：一般公共预算拨款308.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加41.62万元，主要是人员经费和定额公用经费拨款增加45.55万元，项目经费减少3.9万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数308.01万元，其中：社会保障和就业23.19万元，医疗卫生12.41万元，资源勘探电力信息等事务258.61万元，住房保障支出13.80万元。支出较去年增加45.55万元，主要是基本支出增加45.55万元，项目支出减少3.9万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入308.01万元，一般公共预算财政拨款支出308.01万元，比2020年增加41.65万元。其中：基本支出251.91万元，比2020年增加45.55万元，主要原因是增人调资增资，公务员平时考核纳入公积金缴存基数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务等支出；项目支出56.1万元，比2020年减少3.9万元，主要原因是根据财政要求，在上年基础上压减一般行政管理事务性项目预算。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，较去年增加（减少）0元。重庆市武隆区国有资产监督管理委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.3万元，比2020年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较去年增加（减少）0元；公务接待费1.8万元，较去年减少0.1万元，主要原因是根据财政要求，在上年基础上压减5%预算；公务用车运行维护费4.5万元，较去年增加（减少）0元；公务用车购置费0万元，较去年增加（减少）0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费50.45万元，比上年增加11.45万元，主要原因为增加人员1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元，主要为区属国有企业2020年经营业绩考核审计等委托业务费。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人及联系方式：何渝，电话：023-77705606。

附件：表1-财政拨款收支总体情况表

表2-一般公共预算财政拨款支出情况表

表3-一般公共预算财政拨款基本支出情况表

表4-一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5-政府性基金预算支出情况表

表6-财政拨款收支总表

表7-部门收入总体情况表

表8-部门支出总体情况表

表9-政府采购预算明细表

表10-2021年项目支出绩效目标简表

重庆市武隆区国有资产监督管理委员会

2021年1月27日