一、部门基本情况

（一）职能职责

1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，代表区政府对区属国有企业履行出资人职责。

2.指导国有企业改革重组，完善法人治理结构，推进现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构战略性调整，增强国有企业活力。

3.加强国有资产管理，完善管理制度，确保国有资产保值增值。规范企业投融资行为，加强风险管控。指导、监督企业清产核资、产权交易，规范交易行为。

4.建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式强化对企业国有资产的保值增值情况进行监管，严防国有资产流失，维护国有资产出资人的权益。组织开展经营业绩考核评价，实施奖惩。强化企业工资总额管理，落实企业负责人薪酬制度，组织开展企业财务检查。

5.建立符合社会主义市场经济和现代企业制度要求的选人用人机制，依照法定程序选拔任免企业负责人，规范企业中层干部管理。

6.指导、监督企业贯彻落实安全生产方针政策及法律法规，督促企业抓好法治教育、信访稳定工作等。

7.指导企业加强党的建设，抓好工会、群团工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）机关行政编制9名，设主任（党委书记）1名，副主任2名；科级领导职数4名。下设内设机构5个：办公室、产权管理科、监督考核科、组织人事科（党建工作科）、经济运行与发展科。

下设1个正科级参公事业单位：重庆市武隆区国有资产管理中心，1个正科级事业单位：重庆市武隆区国有资产运营服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计488.26万元，支出总计488.26万元。收、支与2023年度相比，增加24.86万元，增长5.4%，主要原因是新购1台公务用车，支出24.97万元。

2.收入情况。2024年度收入合计488.26万元，与2023年度相比，增加24.86万元，增长5.4%，主要原因是新购1台公务用车，支出24.97万元。其中：财政拨款收入488.26万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计488.26万元，与2023年度相比，增加24.86万元，增长5.4%，主要原因是新购1台公务用车支出24.97万元。其中：基本支出461.8万元，占94.6%；项目支出26.46万元，占5.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计488.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加24.86万元，增长5.4%。主要原因是新购1台公务用车，支出24.97万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入488.26万元，与2023年度相比，增加24.86万元，增长5.4%。主要原因是新购1台公务用车支出24.97万元。较年初预算数增加47.13万元，增长10.7%。主要原因：一是新购1台公务用车支出24.97万元，二是新调入2名人员未进入到2024年预算，增加的全年工资及公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出488.26万元，与2023年度相比，增加24.86万元，增长5.4%。主要原因是新购1台公务用车支出24.97万元。较年初预算数增加47.13万元，增长10.7%。主要原因：一是新购1台公务用车支出24.97万元，二是新调入2名人员未能纳入2024年预算，增加的全年工资及公用经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出61.21万元，占12.5%，较年初预算数增加8.83万元，增长16.9%，主要原因是新调入2名人员未能纳入2024年预算，从而增加的社保部分。

（2）卫生健康支出20.89万元，占4.3%，较年初预算数减少0.9万元，下降4.1%，主要原因是8月调出1名、12月退休1名，小幅浮动。

（3）资源勘探信息等支出379.17万元，占77.7%，较年初预算数增加37.33万元，增长10.9%，主要原因是新购1台公务用车支出24.97万元，以及新调入2名人员未纳入2024年预算，增加的全年工资及公用经费。

（4）住房保障支出26.99万元，占5.5%，较年初预算数增加1.87万元，增长7.4%，主要原因是新调入2名人员未纳入2024年预算，从而增加的公积金部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出461.80万元。其中：人员经费375.39万元，与2023年度相比，增加2.89万元，增长0.8%，主要原因是2023年11月调入2名公务员、2024年8月调出1名参公人员、11月退休1名人员，导致人员经费小幅增长。人员经费用途主要包括工资福利支出367.3万元、对人员和家庭的补助8.09万元。公用经费86.41万元，与2023年度相比，增加30.52万元，增长54.6%，主要原因是新购1台公务用车支出24.97万元，以及增加2名人员经费。公用经费用途主要包括公务用车购置24.97万元、办公费13.34万元、邮电费2.52万元、差旅费3.34万元、劳务费3.75万元、公务接待费0.75万元、其他交通费用14.22万元、工会经费9.54万元、公务用车运行维护费3.96万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计29.68万元，较年初预算数增加23.98万元，增长420.7%，主要原因是新购1台公务用车支出24.97万元。较上年支出数增加27.12万元，增长1059.4%，主要原因：一是本年报废1台公务用车后，新购置了1台公务车，支出24.97万元；二是本年因其他区县国资委来武隆考察调研次数增加，公务接待费用相应增加，以及新购车辆的保险费等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务车购置费24.97万元，主要用于新购1台应急保障用公务车。费用支出较年初预算数增加24.97万元，增长100.0%，主要原因是新购1台应急保障用公务车。较上年支出数增加24.97万元，增长100.0%，主要原因是新购1台应急保障用公务车。

公务车运行维护费3.96万元，主要用于车辆运行费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.0%，主要原因是严控公务车使用频次。较上年支出数增加1.4万元，增长54.7%，主要原因是油费上涨，旧车的车况差、油耗大，以及购买新车的保险费等。

公务接待费0.75万元，主要用于接待各区县国资委来武隆调研座谈。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降55.9%，主要原因是厉行节约，精简接待餐标准。较上年支出数增加0.75万元，增长100.0%，主要原因是国企改革成效突出，其他区县国资委来武隆调研考察的次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费103.59元，车均购置费24.97万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.64万元，与2023年度相比，减少2.3万元，下降78.2%，主要原因是将属于国企改革管理项目产生的培训费纳入了项目经费列支。本年度差旅费支出3.71万元，与2023年度相比，减少4.55万元，下降55.1%，主要原因是将属于国企改革管理项目产生的培训费纳入了项目经费列支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出78.86万元，机关运行经费主要用于开支公务用车购置24.97万元、办公费13.34万元、邮电费2.52万元、差旅费3.34万元、劳务费3.75万元、公务接待费0.75万元、其他交通费用14.22万元、工会经费9.54万元、公务用车运行维护费3.96万元等。机关运行经费较上年支出数增加22.97万元，增长41.1%，主要原因是新购1台应急保障用公务车24.97万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购采购办公电脑、会议室话筒等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26.46万元，评价结果良好，评价均得分100分。绩效自评表详见附件1、附件2。

（二）单位绩效评价情况

    本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吕婷婷   023-77705613