一、部门基本情况

（一）职能职责

1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，代表区政府对区属国有企业履行出资人职责。

2.指导国有企业改革重组，完善法人治理结构，推进现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构战略性调整，增强国有企业活力。

3.加强国有资产管理，完善管理制度，确保国有资产保值增值。规范企业投融资行为，加强风险管控。指导、监督企业清产核资、产权交易，规范交易行为。

4.建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式强化对企业国有资产的保值增值情况进行监管，严防国有资产流失，维护国有资产出资人的权益。组织开展经营业绩考核评价，实施奖惩。强化企业工资总额管理，落实企业负责人薪酬制度，组织开展企业财务检查。

5.建立符合社会主义市场经济和现代企业制度要求的选人用人机制，依照法定程序选拔任免企业负责人，规范企业中层干部管理。

6.指导、监督企业贯彻落实安全生产方针政策及法律法规，督促企业抓好法治教育、信访稳定工作等。

7.指导企业加强党的建设，抓好工会、群团工作。

8.负责所监管国有企业发展资源统筹协调配置，牵头研究所监管国有企业生产经营中的困难问题，提出对策措施，负责国有企业改革统筹协调工作、统筹协调服务中央企业、市属国企与武隆合作发展、负责所管理离退休人员相关工作”

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）机关行政编制9名，设主任1名，专职副书记1名，副主任2名；科级领导职数5名。下设内设机构5个：办公室、产权管理科、监督考核科、干部人事科（党建工作科）、经济运行与发展科。

下设1个正科级参公事业单位：重庆市武隆区国有资产管理中心，1个正科级事业单位：重庆市武隆区国有资产运营服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计463.4万元，支出总计463.4万元。收支较上年决算数增加113.26万元，增长32.35%，主要原因是自2022年10月调入4名事业人员，2023年10月调入2名公务员，相应较上年增加了人员经费88.65万元，公用经费19.6万元。

2.收入情况。2023年度收入合计463.4万元，较上年决算数增加113.26万元，增长32.35%，主要原因是自2022年10月调入4名事业人员，2023年10月调入2名公务员，相应较上年增加了人员经费88.65万元，公用经费19.6万元。其中：财政拨款收入463.4万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计463.4万元，较上年决算数增加113.26万元，增长32.35%，主要原因是自2022年10月调入4名事业人员，2023年10月调入2名公务员，相应较上年增加了人员经费88.65万元，公用经费19.6万元。其中：基本支出428.4万元，占92.45%；项目支出35万元，占7.55%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计463.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加113.26万元，增长32.35%。主要原因是自2022年10月调入4名事业人员，2023年10月调入2名公务员，相应较上年增加了人员经费88.65万元，公用经费19.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入463.4万元，较上年决算数增加113.26万元，增长32.35%。主要原因是自2022年10月调入4名事业人员，2023年10月调入2名公务员，相应较上年增加了人员经费88.65万元，公用经费19.6万元。较年初预算数增加1.14万元，增长0.25%，主要原因是2023年10月调入2名公务员，部分经费未能纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出463.4万元，较上年决算数增加113.26万元，增长32.35%。主要原因是自2022年10月调入4名事业人员，2023年10月调入2名公务员，相应较上年增加了人员经费88.65万元，公用经费19.6万元。较年初预算数增加1.14万元，增长0.25%，主要原因是2023年10月调入2名公务员，部分经费未能纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出58.41万元，占12.6%，较年初预算数增加4.23万元，增长7.81%，主要原因是2023年10月调入2名公务员，社保经费未能纳入年初预算。

（2）卫生健康支出18.98万元，占4.09%，较年初预算数无增减。

（3）资源勘探信息等支出357.09万元，占77.06%，较年初预算数减少2.49万元，下降0.69%，主要原因是严格落实“过紧日子”有关要求，从严管控单位各项开支。

（4）住房保障支出28.92万元，占6.24%，较年初预算数减少0.6万元，下降2.03%，主要原因是严格落实“过紧日子”有关要求，从严管控单位各项开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出428.4万元。其中：人员经费372.5万元，较上年决算数增加88.65万元，增长31.23%，主要原因是自2022年10月调入4名事业人员，2023年10月调入2名公务员。人员经费用途主要包括支付职工工资、发放绩效及缴纳社保等。公用经费55.9万元，较上年决算数增加19.6万元，增长54.01%，主要原因是自2022年10月调入4名事业人员，2023年10月调入2名公务员，费用相应增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.56万元，较年初预算数减少3.68万元，下降58.97%，主要原因是本年公务接待次数较少，费用大幅降低。较上年支出数增加0.38万元，增长17.43%，主要原因是油价上调，公务用车加油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数一致，与上年数持平。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数一致，与上年数持平。

公务车运行维护费2.56万元，主要用于公务用车运行费及维修维护、保险费用等。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降43.11%，主要原因是严格公务用车管理，倡导短途出差尽量选择公共交通。较上年支出数增加0.5万元，增长24.27%，主要原因是油价上调，公务用车加油费增加。

公务接待费0万元，主要是今年未产生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降100%，主要原因是今年未产生公务接待费用。较上年支出数减少0.11万元，下降100%，主要原因是今年未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年仍然未发生会议费有关支出。本年度培训费支出2.94万元，较上年决算数增加2.27万元，增长338.81%，主要原因是本年组织国有企业人员前往重庆参加集中统一培训、以及参加市国资委组织的培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出55.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.48万元、邮电费2.63万元、差旅费6.33万元、公务用车运行维护费2.56万元、培训费2.19万元等、其他交通费用16.01万元等。机关运行经费较上年支出数增加19.6万元，增长54.01%，主要原因是自2022年10月调入4名事业人员，2023年10月调入2名公务员，费用相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和3个二级项目（国企改革与管理项目、委托审计项目、后续监管项目）开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金35万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吕婷婷 023-77705613

收入支出决算总表

公开01表        

     公开单位：重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（本级）                             单位：万元

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表        

公开单位：重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（本级）                                   单位：万元

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表        

公开单位：重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（本级）                            单位：万元

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表        

公开单位：重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（本级）                            单位：万元

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表        

公开单位：重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（本级）                            单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表        

公开单位：重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（本级）                            单位：万元

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表        

公开单位：重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（本级）                            单位：万元

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表        

公开单位：重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（本级）                            单位：万元

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。