一、部门基本情况

（一）职能职责

1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，代表区政府对区属国有企业履行出资人职责。

2.指导国有企业改革重组，完善法人治理结构，推进现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构战略性调整，增强国有企业活力。

3.加强国有资产管理，完善管理制度，确保国有资产保值增值。规范企业投融资行为，加强风险管控。指导、监督企业清产核资、产权交易，规范交易行为。

4.建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式强化对企业国有资产的保值增值情况进行监管，严防国有资产流失，维护国有资产出资人的权益。组织开展经营业绩考核评价，实施奖惩。强化企业工资总额管理，落实企业负责人薪酬制度，组织开展企业财务检查。

5.建立符合社会主义市场经济和现代企业制度要求的选人用人机制，依照法定程序选拔任免企业负责人，规范企业中层干部管理。

6.指导、监督企业贯彻落实安全生产方针政策及法律法规，督促企业抓好法治教育、信访稳定工作等。

7.指导企业加强党的建设，抓好工会、群团工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）机关行政编制9名，设主任（党委书记）1名，副主任1名；科级领导职数4名。下设内设机构4个：办公室、产权管理科、监督考核科、干部人事科（党建工作科）；下设1个正科级参公事业单位：重庆市武隆区国有资产管理中心（以下简称区国资管理中心），参公事业编制7名，科级领导职数2名，无内设机构，未独立核算。

今年新增下设一个事业单位（区国资运营服务中心），事业编制4名，未独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计350.14万元，支出总计350.14万元。收支较上年决算数增加38.3万元,增长12.3%，主要原因是本年增加6名人员，且人员按规定调资增资。

2.收入情况。2022年度收入合计350.14万元，较上年决算数增加38.3万元，增长12.3%，主要原因是本年增加6名人员，且人员按规定调资增资。其中：财政拨款收入350.14万元，占100.0.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计350.14万元，较上年决算增加38.3万元，增长12.3%，主要原因是本年增加6名人员，且人员按规定调资。其中：基本支出320.14万元，占91.4%；项目支出30万元，占8.6%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计350.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38.3万元，增长12.3%。主要原因是本年增加6名人员，且人员按规定调资增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入350.14万元，较上年决算数增加38.3万元，增长12.3%。主要原因是本年增加6名人员，且人员按规定调资。较年初预算数增加74.16万元，增长26.9%。主要原因是本年增加6名人员，且人员按规定调资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出350.14万元，较上年决算数增加38.3万元，增长12.3%。主要原因是本年增加6名人员，且人员按规定调资。较年初预算数增加74.16万元，增长26.9%。主要原因是本年增加6名人员，且人员按规定调资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23.67万元，占6.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格控制社保缴纳基数。

（2）卫生健康支出12.59万元，占3.6%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是调整了医保基数。

（3）资源勘探信息等支出299.84万元，占85.6%，较年初预算数增加74.19万元，增长32.9%，主要原因是增加了6名人员，增加了相应调资和公用经费支出等。

（4）住房保障支出14.04万元，占4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格控制公积金缴纳基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.14万元。其中：人员经费283.85万元，较上年决算数增加64.22万元，增长29.2%，主要原因是增加了6名人员且相应调资增资。人员经费用途主要包括支付职工工资及缴纳社保等。公用经费36.29万元，较上年决算数减少11.32万元，下降23.8%，主要原因是控制公用经费开支，严格落实过紧日子原则。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.18万元，较年初预算数减少4.12万元，下降65.4%，主要原因是年初预算数是按照往年水平预估的，而受各方面影响，公务接待发生额未达到预期数。较上年支出数减少1.35万元，下降38.2%，主要原因是本年较上年相比未发生公务车大额维修费；又因疫情原因，市内其他区县到我区考察交流国资国企改革及区属国有企业监管情况次数减少，2022年接待批次和人数比上年少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数一致，与上年数据持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数一致，与上年数据持平。

公务用车运行维护费2.06万元，主要用于车辆日常运行费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降54.2%，主要原因是严格公务用车管理，控制公务用车范围。较上年支出数减少1.26万元，下降38%，主要原因是本年与上年相比，未发生大额车辆维修费。

公务接待费0.11万元，主要用于接待彭水县国资委来武隆考察交流。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降93.9%，主要原因是公务接待次数较年初预计的要少。较上年支出数减少0.11万元，下降50.0%，主要原因是较上年相比，本年公务接待次数减少1次。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费113元，车均购置费0万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位未产生会议费。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数增加0.07万元，增长11.7%，主要原因是增加了组织国有企业人员参加培训的费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出36.29万元，主要用于开支办公费0.92万元、水费0.26万元、电费1.6万元、邮电费5.04万元、物业管理费0.45万元、差旅费1.13万元、公务接待费0.11万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费用10.94万元、其他商品和服务支出7.78万元。机关运行经费较上年决算数减少11.32万元，下降23.8%，主要原因是坚持过紧日子原则，厉行节约，严控各项开支，用好每一分财政资金。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金29.99万元。通过自评，本单位项目整体完成情况较好，基本实现了项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附表：区国资委2022年项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位2022年绩效整体支出完成情况较好，基本实现了绩效目标。通过加强国有企业融资监督管理、债务管理等，进一步完善国有企业差异化考核和薪酬分配机制，加强对国有企业的考核监督，根据国有企业改革方案要求为加强队伍建设提高专业业务知识水平，组织对国资国企人员进行相关培训等措施，提高了整体项目绩效水平，实现了绩效自评目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吕婷婷 023-77705613