一、单位基本情况

（一）职能职责

1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，代表区政府对区属国有企业履行出资人职责。

2.指导国有企业改革重组，完善法人治理结构，推进现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构战略性调整，增强国有企业活力。

3.加强国有资产管理，完善管理制度，确保国有资产保值增值。规范企业投融资行为，加强风险管控。指导、监督企业清产核资、产权交易，规范交易行为。

4.建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式强化对企业国有资产的保值增值情况进行监管，严防国有资产流失，维护国有资产出资人的权益。组织开展经营业绩考核评价，实施奖惩。强化企业工资总额管理，落实企业负责人薪酬制度，组织开展企业财务检查。

5.建立符合社会主义市场经济和现代企业制度要求的选人用人机制，依照法定程序选拔任免企业负责人，规范企业中层干部管理。

6.指导、监督企业贯彻落实安全生产方针政策及法律法规，督促企业抓好法治教育、信访稳定工作等。

7.指导企业加强党的建设，抓好工会、群团工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置及单位构成

重庆市武隆区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）机关行政编制9名，设主任（党组书记）1名，副主任1名；科级领导职数4名。下设内设机构4个：办公室、产权管理科、监督考核科、干部人事科（党建工作科）；下设1个正科级参公事业单位：重庆市武隆区国有资产管理中心（以下简称区国资管理中心），参公事业编制7名，科级领导职数2名，无内设机构，未独立核算。截止2020年12月末，在编在职人员11名，行政人员3名，参公事业人员8名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计233.80万元，支出总计233.80万元。收支较上年决算数增加52.55万元，增长29.0%，主要原因为2019年度决算数中人员经费和公用经费只有半年数据，而2020年为全年经费（2019年机构改革组建区国资委，将区财政局下属参公事业单位原区国资管理中心调整为区国资委下属参公事业单位，原区国资管理中心人员经费和公用经费统一预算在区财政局，因机构改革后，原区国资管理中心单独预算的项目经费调整到区国资委，原区国资管理中心人员经费和公用经费于2019年7月起由区财政局调整到区国资委，下同）。

2.收入情况。2020年度收入合计233.80万元，较上年决算数增加72.55万元，增长45.0%，主要原因为2019年度决算数中人员经费和公用经费只有半年数据，而2020年为全年经费收入。其中：财政拨款收入233.80万元，占100%。年初无财政结转和结余资金余额。

3.支出情况。2020年度支出合计233.80万元，较上年决算数增加52.55万元，增长29.0%，主要原因为2019年度决算数中人员经费和公用经费只有半年数据，而2020年为全年经费收入。其中：基本支出213.31万元，占91.2%；项目支出55.90万元，占8.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2020年区国资委的收支均为财政本级预算收支，实现了零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计233.80万元，较上年决算数增加72.55万元，增长45.0%，主要原因为2019年度决算数中人员经费和公用经费只有半年数据，而2020年为全年经费收入。2020年度财政拨款支出总计233.80万元，较上年决算数增加52.55万元，增长29.0%，主要原因为2019年度决算数中人员经费和公用经费只有半年数据，而2020年为全年经费收入；主要用于社会保障和就业支出19.62万元、卫生健康支出11.11万元、资源勘探工业信息等支出192.72万元、住房保障支出10.36万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入233.80万元，较上年决算数增加72.55万元，增长45.0%，主要原因为2019年度决算数中人员经费和公用经费只有半年数据，而2020年为全年经费收入。较年初预算数减少32.56万元，下降12.2%，原因为：一是区国资委严格按照“过紧日子”要求，压减公用经费支出；二是国资国企网络化平台建设项目由于政策变化，暂缓实施。年初无财政拨款结转和结余资金余额。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出233.80万元，较上年决算数增加52.55万元，增长29.0%，主要原因为2019年度决算数中人员经费和公用经费只有半年数据，而2020年为全年经费收入。较年初预算数减少32.56万元，下降12.2%，原因为：一是区国资委严格按照“过紧日子”要求，压减公用经费支出；二是国资国企网络化平台建设项目由于政策变化，暂缓实施。本年无财政拨款结转和结余资金支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是2020年区国资委的收支均为财政本级预算收支，实现了零结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出19.62万元，占8.4%，较年初预算数减少1.09万元，主要原因是缴费基数测算存在差异。

（2）卫生健康支出11.11万元，占4.8%，与年初预算数一致。

（3）资源勘探信息等支出192.72万元，占82.4%，较年初预算数减少31.47万元，原因为：一是区国资委严格按照“过紧日子”要求，压减公用经费支出；二是国资国企网络化平台建设项目由于政策变化，暂缓实施。

（4）住房保障支出10.36万元，占4.4%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出213.31万元。其中：人员经费163.00万元，较上年决算数增加93.03万元，原因为：一是2020年增加人员1名，二是2020年人员经费为全年数，2019年人员经费为半年数。人员经费用途主要包括基本工资47.06万元、津贴补贴38.35万元、奖金6.30万元、机关事业单位基本养老保险费13.12万元、职业年金缴费6.50万元、职工基本医疗保险缴费8.73万元、公务员医疗补助缴费0.88万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金10.47万元、医疗费3.6万元、其他工资福利支出26.63万元。公用经费50.31万元，较上年决算数减少5.07万元，主要原因是区国资委严格按照“过紧日子”要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费5.24万元、水费0.72万元、电费1.00万元、邮电费3.62万元、物业管理费0.60万元、差旅费16.02万元、培训费1.06万元、公务接待费0.38万元、工会经费5.00万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费用10.80万元、食堂伙食费4.05万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度“三公”经费支出共计2.21万元，较上年支出数减少1.82万元，主要原因是2019年区国资委公务车辆进行了大型维修，而2020年仅对公务车辆进行了常规的保养等。较年初预算数减少4.19万元，下降65.5%，主要原因为：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）费。本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

2.公务车购置费。本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

3. 公务车运行维护费1.83万元，主要用于市内因公出行、业务检查、考核等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费、外出停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.67万元，下降59.3%，主要原因是严格落实公务用车使用规定。较上年支出数减少2.03万元，主要原因是2019年区国资委公务车辆进行了大型维修，而2020年仅对公务车辆进行了常规的保养等。

4.公务接待费0.38万元，主要用于接待市内其他区县国资监管机构到我单位考察学习国资国企监管相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降80%，主要原因是发生次数少，且严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.21万元，主要原因是到我单位考察学习国资国企监管相关工作的市内其他区县国资监管机构及人次增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出50.31万元，比2019年度减少5.07万元，下降9.2%，主要原因是区国资委严格落实“过紧日子”要求，压减各项机关运行支出。机关运行经费主要用于办公费5.24万元、水费0.72万元、电费1.00万元、邮电费3.62万元、物业管理费0.60万元、差旅费16.02万元、培训费1.06万元、公务接待费0.38万元、工会经费5.00万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费用10.80万元、食堂伙食费4.05万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆。本部门无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额15.92万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购服务支出13.70万元，主要用于采购办公设备、车辆保险、车辆保养材料与服务和聘请中介机构开展企业负责人经营业绩审计等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金20.49万元；本部门无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从评价情况来看，2个项目均很好的完成了年初绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人及联系方式：何渝，电话：023-77705606。

附件：区国资委2020年部门决算公开表