一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，参与拟订全区规划和自然资源综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。

3.承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。

4.承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。

5.承担测绘地理信息管理方面的执法职能。

6.监督、指导乡镇（街道）规划和自然资源综合行政执法工作。

7.承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

8.承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。

9.完成区委、区政府和区规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设9个机构，分别是综合科、政策法规科（督查室）、信访受理科、卫片管理科、档案管理科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。本单位为新增预算单位，2024年独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数698.03万元，其中：一般公共预算拨款698.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数698.03万元，其中：社会保障和就业支出预算101.65万元，卫生健康支出预算38.97万元，自然资源海洋气象等支出509.59万元，住房保障支出预算47.82万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入698.03万元，一般公共预算财政拨款支出698.03万元。其中：基本支出698.03万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，本单位无一般公共预算拨款安排的项目支出。

（二）政府性基金预算。本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，本年无出国（境）预算安排；公务接待费0.00万元，本年无公务接待预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，本年无公务用车运行维护预算安排；公务用车购置费0.00万元，本年无公务用车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费110.06万元。主要用于办公费、物管费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费及其他交通费用等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。本单位2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位无项目资金预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李凤玲   联系方式： 023-77820576