一、单位基本情况

（一）职能职责

为全区城乡规划设计和编制提供技术指导和服务。承担城乡规划法律法规和方针政策的宣传培训工作；承担全区国土空间规划、重要区域规划和重大专项规划等方案拟订、修改、评审和上报等具体事务性工作；承担由区规划自然资源局负责审批的各类规划设计的技术评审工作；承担乡镇、村规划编制的业务指导工作；承担城乡规划的信息收集和分析研究；承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位内设4个科室，分别是综合科、规划编制科、城市规划科、村镇规划科。本单位为新增预算单位，2024年独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数323.32万元，其中：一般公共预算拨款323.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数323.32万元，其中：社会保障和就业支出预算35.51万元，卫生健康支出预算15.92万元，自然资源海洋气象等支出255.67万元，住房保障支出预算16.22万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入323.32万元，一般公共预算财政拨款支出323.32万元。其中：基本支出323.32万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，本单位无一般公共预算拨款安排的项目支出。

（二）政府性基金预算。本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，本年无出国（境）预算安排；公务接待费5.00万元，主要用于公务活动接待费用；公务用车运行维护费0.00万元，本年无公务用车运行维护预算安排；公务用车购置费0.00万元，本年无公务用车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费47.83万元。主要用于办公费、物管费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。本单位2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位无项目资金预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李凤玲   联系方式： 023-77820576