一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订辖区城乡规划政策并监督实施。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。

9.国土空间生态修复。

10.负责实施最严格的耕地保护制度。

11.负责管理规划自然资源系统地质勘查行业和地质工作。

12.组织编制辖区地质灾害防治规划并指导实施。

13.负责矿产资源管理工作。

14.负责测绘地理信息管理工作。

15.承担辖区规划和自然资源管理的督察工作。

16.承担地震监测、预防预报相关职责。

17.归口管理重庆市武隆区林业局。

18.承担区规划委员会的日常工作。

19.完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位共计18个独立编制机构，机关内设10个机构科室，分别是行政办公室、财务科、行政许可科、规划编制科、城乡规划管理科、国土空间用途管制科（督察科）、自然资源开发利用科、耕地保护和生态修复科、自然资源调查确权科、安全矿产科（信访法规科）。下属独立编制事业单位分别为：国土整治中心、地质环境监测站、土地储备中心、土地征收中心、不动产登记中心、执法队、城乡规划中心、芙蓉所、江口所、白马所、鸭江所、平桥所、长坝所、羊角所、火炉所、桐梓所、仙女山所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数20556.16万元，其中：一般公共预算拨款10993.28万元，政府性基金预算拨款8484.64万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入1078.24万元。收入较2021年增加5682.05万元，主要是全域整治及退采矿权价款专项等一般公共预算拨款增加1511.93万，地灾防治及基本农田建设专项等政府性基金拨款增加4170.12万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数20556.16万元，其中：社会保障和就业支出预算345.56万元，卫生健康支出预算156.51万元，城乡社区支出5813.41万元，农林水支出3419.93万元，自然资源海洋气象等支出预算4038.17万元，住房保障支出预算150.81万元，灾害防治及应急管理支出6631.77万元。支出预算较2021年增加5682.05万元，主要是基本支出预算减少439.91万元，项目支出预算增加6121.97万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入11322.82万元，一般公共预算财政拨款支出11322.82万元，比2021年增加3932.97万元。其中：基本支出2769.72万元，比2021年减少439.91万元，主要原因是本年人员减少和预算支出口径发生变化；项目支出8553.10万元，比2021年增加4372.88万元，主要原因是本年增加自然资源利用保护及地质灾害防治专项等预算，主要用于和顺全域整治、地质灾害防治等重点工作。

（二）政府性基金预算。2022年政府性基金预算收入9233.34万元，政府性基金预算支出9233.34万元，比2021年增加6847.09万元，主要原因是增加城乡社区支出及农林水支出预算，主要用于基本农田保护及地质灾害防治项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算90万元，比2021年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是两年均无因公出国（境）支出预算；公务接待费45万元，比2021年减少2万元，主要原因是持续从严控制三公经费，强化公务接待支出管理等；公务用车运行维护费45万元，比2021年减少0万元，主要原因是持续做好公车管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是两年均无公车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费657.96万元，比上年减少35.07万元，主要原因为压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8553.10万元，政府性基金预算当年财政拨款9233.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢欣怡  联系方式：023-77820576

附件：1.2022年部门预算查询表。

      2.2022年部门预算项目绩效目标表。