重庆市武隆区规划和自然资源局

部门街镇

您当前的位置: 首页 > 规划自然资源局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 决算公开

[ 索引号 ] 115002320086905019/2020-00083 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区规资局
[ 成文日期 ] 2020-09-04 [ 发布日期 ] 2020-09-04

重庆市武隆区规划和自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

职能职责。

1.贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制相关职责。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度,执行相关标准和规范。建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算,编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻执行国家和重庆市所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策,组织实施土地储备整治,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度,承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实时监测、评估和预警体系。承担划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批辖区国土空间规划、控制性详细规划和涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划,负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

7.建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订辖区城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作,承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化城镇总体规划及其专项规划编制,承担历史文化名城、名镇、名村、街区,传统风貌区,历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。

11.负责管理规划自然资源系统地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.组织编制辖区地质灾害防治规划并指导实施。组织协调和指导监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。负责辖区矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导辖区矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理辖区地理信息安全和市场秩序。负责辖区地理信息公共服务管理。负责辖区测量标志保护。

15.承担辖区规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。指导乡镇(街道)有关综合行政执法工作。

16.承担地震监测、预防预报相关职责。

17.归口管理重庆市武隆区林业局。

18.承担区规划委员会的日常工作。

19.完成区委、区政府和重庆市规划自然资源局交办的其他任务。

(二)机构设置。

本单位共计17个机构。机关内设科室包括:办公室、财务科、行政许可科、规划编制科、城乡规划管理科、国土空间用途管制科(督察科)、自然资源开发利用科、耕地保护和生态修复科、自然资源调查确权科、安全矿产科(信访法规科);下设事业单位16个:城乡规划中心、土地储备中心(土地和房屋征收中心)、综合行政执法支队(参公事业单位)、农村土地整治中心、地质环境监测站、不动产登记中心、芙蓉所、江口所、白马所、鸭江所、平桥所、长坝所、羊角所、火炉所、桐梓所、仙女山所。

人员编制情况:根据区编委文件全系统编制数共计176人,其中行政编制15人,行政工勤2人,事业编制159人(包含参公35人)。实际在职人员159人,其中行政9人,机关工勤2有,参公22人,事业126人。

)单位构成。从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:

一是机构改革情况。1.根据区委、区政府关于印发《重庆市武隆区机构改革方案的通知》要求,20192月组建区规划和自然资源局。将区城乡建设委员会的规划管理职责,以及区国土资源和房屋管理局的国土资源管理职责,区发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责,区水务局的水资源调查和确权登记管理职责,区农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责,区林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合,组建区规划和自然资源局,作为区政府工作部门。不再保留区国土资源和房屋管理局。

2.职能转变。区规划自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,建立空间规划体系并监督实施,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源地保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步推进行政审批制度改革,优化审批流程,强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

3.有关职责分工。一是关于地震预测与减灾救灾职责分工。区规划自然资源局负责制定全区地震监测预报方案并组织实施;监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。重庆市武隆区住房和城乡建设委员会负责确保重大工程按照抗灾设防要求进行设防。重庆市武隆区应急管理局负责组织编制全区防震减灾规划和破坏性地震应急预案;承担抗震救灾指挥机构办事机构职责,对地震震情和灾情进行速报,组织开展地震灾害应急抢险救援、地震灾害调查与损失评估,防震减灾知识宣传教育等。二是与重庆市武隆区民政局的有关职责分工。区规划自然资源局会同区民政局编制公布武隆区行政区划图。

二是财政财务调整情况。财务预决算以区规划和自然资源局列报,不涉及职能划转导致的相关部门财务划转。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计39,655.24万元,支出总计39,655.24万元。收支较上年决算数增加20,199.2万元、增长103.8%,主要原因是年中追加安排新增债券19000万元等专项资金

2.收入情况。2019年度收入合计34,967.61万元,较上年决算数增加24,767.39万元,增长242.8%,主要原因是年中追加安排新增债券预算19000万元、三峡后续规划地灾防治资金3371.06万元、地质灾害防治4573.36万元等专项资金其中:财政拨款收入34,967.61万元,占100.0%。此外,年初结转和结余4,687.63万元。

3.支出情况。2019年度支出合计35,092.76万元,较上年决算数增加20,338.51万元,增长137.9%,主要原因是支出新增债券预算19000万元及地质灾害防治等专项资金其中:基本支出2,951.56万元,占8.4%;项目支出32,141.2万元,占91.6%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4,562.48万元,较上年决算数减少139.31万元,下降3.0%,主要原因是本年消化了上年专项结转资金3879.96万元,本年新增专项结转资金3754.81万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计39,655.24万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加20,213.36万元,增长104.0%。主要原因是年中追加安排新增债券专项19000万元、三峡后续规划地灾防治资金3371.06万元、地质灾害防治4573.36万元等专项资金

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,352.58万元,较上年决算数增加3,926.34万元,增长61.1%。主要原因是增加中央地灾防治资金预算4123.96万元等。较年初预算数增加1,221万元,增长13.4%。主要原因是年中追加安排地灾防治类项目资金434.4万元、征地拆迁类项目资金565.61万元、增(减)人和增资调资等人员经费168.71万元等。此外,年初财政拨款结转和结余2,602.42万元,主要是地灾防治和土地整治项目专项资金

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,552.48万元,较上年决算数增加2,477.47万元,增长30.7%。主要原因是消化上年结转项目资金2493.42万元,以及本年土地整治项目、征地拆迁等项目实施和支付进度较好。较年初预算数增加1,420.9万元,增长15.6%。主要原因是消化上年结转项目资金,以及本年土地整治项目、征地拆迁等项目实施及支付进度较好

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,402.53万元,较上年决算数减少199.89万元,下降7.7%,主要原因是土地整治项目实施及资金支付进度较好

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出308.24万元,占2.9%,较年初预算数减少23.8万元,下降7.2%,主要原因是年中社保部门调低养老保险缴费比例

2)卫生健康支出152.49万元,占1.5%,较年初预算数减少1.31万元,下降0.9%,主要原因是退休人员大额医疗与单位脱钩,年中追减退休人员的大额医疗费用

3)城乡社区支出565.61万元,占5.4%,较年初预算数增加565.61万元,增长100.0%,主要原因是年中追加土地征地拆迁成本专项资金

4)自然资源海洋气象等支出5,250.87万元,占49.8%,较年初预算数增加859.94万元,增长19.6%,主要原因是年中追加增(减)人和增资调资经费193.81万元、消化上年结转专项资金628.85万元等

5)住房保障支出130.86万元,占1.2%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是与预算基本持平

6)灾害防治及应急管理支出4,144.41万元,占39.3%,较年初预算数增加20.45万元,增长0.5%,主要原因是年初部门预算的地灾防治专项,年末部门结转资金为2293.53万元,以及年中追加预算地灾防治专项资金449.4万元、消化上年结转专项资金1864.58万元等

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,951.56万元。其中:人员经费2,281.32万元,较上年决算数增加69.41万元,增长3.1%,主要原因是年中追加增(减)人和增资调资经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费670.2万元,较上年决算数增加21.3万元,增长3.3%,主要原因是因机构改革规划执法的职能划转,增加了劳务等费用的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会福利费、公车运行维护费、及其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,085.21万元,年末结转结余2,159.95万元。本年收入24,615.02万元,较上年决算数增加20,841.04万元,增长552.2%,较年初预算数增加24615.02万元,增长100.0%。主要原因是年中追加预算新增债券专项资金19000万元、三峡后续规划地灾防治资金3371.06万元、土地整治项目1455万元等。本年支出24,540.28万元,较上年决算数增加17,861.04万元,增长267.4%,较年初预算数增加20195.63万元,增长464.8%。主要原因是支出新增债券19000万元等专项资金

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计62.65万元,较年初预算数减少36.35万元,下降36.7%,较上年支出数减少19.82万元,下降24.0%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是由于本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是由于本单位2019年度未预算,也未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是由于本单位2018年及2019年度均未发生因公出国(境)支出

公务车购置费0万元,主要是由于本单位2019年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度未预算、也未发生公务车购置支出。较上年支出数减少19.8万元,下降100.0%,主要原因是本单位2019年度未购置公务车

公务车运行维护费32.5万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、规划选址、地灾险情排查、项目检查、安全巡查及征地拆迁业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.5万元,下降35.0%,主要原因严格公车管理,落实公车使用规定,严禁公车私用等。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格公车管理,与上年决算数基本持平

公务接待费30.15万元,主要用于接相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.85万元,下降38.5%较上年支出数减少0.02万元,下降0.1%较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待235批次2,988人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费100.9元,车均购置费0万元,车均维护费4.06万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出670.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加21.33万元,增长3.3%,主要原因是2019年机构改革职能职责划转后,人员增加,导致办公费、差旅费及劳务费等增加

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.95万元,较上年决算数增加1.45万元,增长41.4%,主要原因是开展土地例行督察验收等工作产生的会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.96万元,较上年决算数增加10.46万元,增长697.3%,主要原因是本年支出党员电教费用等

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,800.42万元,其中:政府采购货物支出242.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1,558.34万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备,以及村布局规划编制、第三次全国土地调查等服务类采购

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对35个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评35项,涉及资金33921.47万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元,从评价情况来看,我单位的自评项目,总体实施情况都很好,自评等级均为优。主要有地质灾害防治项目18个,共计财政拨款10667.34元,由于部分工程工期较长,已使用6980.85万元土地储备项目2个,共计财政拨款19010元,使用19010不动产登记项目4个,共计财政拨款149.88元,使用149.88矿产资源管理项目3个,共计财政拨款82.6元,使用82.6国有土地评审费用项目1个,财政拨款429.47元,使用429.47确权调查项目2个,共计财政拨款275元,使用275;执法监督和专项清理整治项目3个,共计财政拨款125.4元,使用125.4土地整治项目2个,共计财政拨款3181.78元,使用3181.78元。通过加强预算绩效目标管理,切实提高了资金使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1.土地整治项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体目标已完成该项资金涉及3个土地整理项目,完成黄莺乡群力村土地整治、文复乡铜锣村土地整治、沧沟乡青杠村土地整治项目完成情况为100.0%,群众满意度为100.0%自评等级为优。项目全年预算数为1455万元,执行数为1455万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是人工细部平整55.73公顷。二是排水沟4033米。三是生产路24135米,田间道7106。已通过市局验收合格。项目完工后项目区耕地质量等别提升1个等别,每提升1个等别每亩增产粮食100公斤。创造80个务工岗位。通过土地整治项目的实施,改善项目区土地利用结构、增加耕地数量、提升耕地质量,实现耕地占补平衡(数量、质量占补平衡),实现优化农田景观,改善土地生态环境和修复受损生态系统,实现人、地、自然的共生及可持续发展等。

                            2019年度项目资金绩效自评表

专项(项目)名称

基本农田不偿调剂费(土地整治项目)

联系人及电话

申濡 15736508472

主管部门

重庆市武隆区规划和自然资源局

实施单位

重庆市武隆区国土整治中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1455

总量

1455

100%

其中:财政资金

1455

其中:财政资金

1455

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成黄莺乡群力村土地整治、文复乡铜锣村土地整治、沧沟乡青杠村土地整治项目

基本完成预期或变更设定目标,该项资金涉及3个土地整理项目,3个项目已进入收尾阶段。通过土地整治项目的实施,改善项目区土地利用结构、增加耕地数量、提升耕地质量,实现耕地占补平衡(数量、质量占补平衡),实现优化农田景观,改善土地生态环境和修复受损生态系统,实现人、地、自然的共生及可持续发展等。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

  产出

1、土地平整工程。2、农田工程。3、田间道路工程。

1.人工细部平整55.73公顷。2.排水沟4033米。3.生产路24135米,田间道7106米。通过市局验收合格。

100%


  效益

完工后耕地质量等别提升1个等别、增加就业岗位数、

项目完工后项目区耕地质量等别提升1个等别,每提升1个等别每亩增产粮食100公斤。创造80个务工岗位。

100%


满意度

群众满意

群众满意

100%


  管理

建立资金分配机制及使用监管

合理分配项目资金,按照合同规定按季度拨付,严格按照财务管理制度对资金管理。

100%


总分

100

等级

说明

2. 地质灾害群测群防监测专项项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,对347处地质灾害隐患点落实群测群防人员进行监测,确保人民群众生命财产安全,项目总体目标已完成,完成情况为100.0%,群众满意度为100.0%,自评打分100分,等级为优。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:全区347处隐患点的群测群防人员均实时上报监测数据,完成了347处地质灾害隐患点的监测,切实保障了全区22565名群众的生命财产。

                             2019项目资金绩效目标自评表

专项(项目)名称

地质灾害群测群防监测专项经费

联系人及电话

陈江涛18523383567

主管部门

地质环境监测站

实施单位

27个乡镇、街道

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

70

总量

70

100%

其中:财政资金

70

其中:财政资金

70

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

 对347处地质灾害隐患点落实群测群防人员进行监测,确保人民群众生命财产安全

全区347处隐患点的群测群防人员均实时上报监测数据,完成了347处地质灾害隐患点的监测,确保了人民群众生命财产安全。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

   产出

对347处地质灾害隐患点落实群测群防人员进行监测

完成了347处地质灾害隐患点的监测

100%


   效益

保障全区22565人生命财产安全

切实保障了全区22565人的生命财产安全

100%


  满意度

政府、群众非常满意

政府、群众非常满意

100%


   管理

对全区347处隐患点的群测群防人员进行上报数据考核

全区347处隐患点的群测群防人员均实时上报监测数据

100%


总分

100

等级

说明

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

    

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款 收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77820576

2019年决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站